第一部分    天津市宝坻区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

宝坻区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，也负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。 

二、机构设置

天津市宝坻区疾病预防控制中心内设16个职能科室。

第二部分  天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度部门决算收入总计 28606247.80 元，与2017年决算相比增加3900231.11 元，其中：财政拨款收入  25494944.12  元，占 89.1  %；上级补助收入  375000.00  元，占 1.3 %；事业收入  0.00  元，占 0.00   %；经营收入  0.00  元，占  0.00  %；附属单位上缴收入  0.00  元，占  0.00  %；其他收入   145281.68  元，占 0.50  %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度部门决算支出总计 28606247.80  元，与2017年决算相比增加3900231.11 元，其中：基本支出 21117357.80   元，占  73.82  %；项目支出  3606625.50  元，占  12.6  %；上缴上级支出  0.00 元，占  0.00  %；经营支出 0.00   元，占 0.00   %；对附属单位补助支出   0.00 元，占 0.00   %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 24203701.62 元，与2017年决算相比增加 2568892.52 元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业—行政事业单位离退休支出”2704244.44  元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”支出  1372400.00 元，主要用于：在职职工养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费”支出1331844.44元，主要用于在职员工职业年金缴纳。”

2、医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出138357.68元，其中：行政运行138357.68元，主要用于日常办公经费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出—公共卫生支出18284534.50元，其中：疾病预防控制机构支出17155333.50元，主要用于人员工资、公积金、离退休人员工资及日常办公经费支出；基本公共卫生服务30000.00元，主要用于氟中毒的健康监测及居民健康营养监测支出使用；重大公共卫生支出164798.00元，主要用于流感、禽流感、布病等的监测、地方病的防治防控、扩大国家免疫规划项目的支出；突发公共卫生事件应急处理支出10000.00元，主要用于购买应急物资；其他公共卫生支出924403.00元，主要用慢性病综合示范区的创建工作、健康促进区的创建工作、病媒生物密度监测工作。

4、医疗卫生与计划生育支出—食品安全事务支2121765.00元，其中：食品安全事务2121765.00元，主要用于购置食品安全风险监测设备使用。

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗支出754800.00元，其中：事业单位医疗754800.00元，主要用于在岗人员缴纳医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出200000.00元，其中：其他医疗卫生与计划生育支出200000.00元，主要用于取消行政事业性收费后，实验室购买试剂耗材及仪器检定。”

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  20597076.12  元，与2017年决算相比增加 49189.02元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”  18354700.44  元，其中：“基本工资”  2878469.60  元，主要用于：在岗人员基本工资的发放；津贴补贴1807077.00元，主要用于在岗人员津贴补贴的发放；绩效工资3995034.00元，主要用于在岗人员绩效工资的发放；机关事业单位基本养老保险缴费1557237.23元，主要用于缴纳养老保险； 职业年金缴费1364801.44元，主要用于职业年金的缴纳； 职工基本医疗保险缴费703195.74元，主要用于基本医疗保险的缴纳；其他社会保障缴费278927.50元，主要用于失业、工伤、生育保险的缴纳；住房公积金缴费4152641.00元，主要用于住房公积金缴纳； 其他工资福利支出1617316.93元，主要用于带薪休假补贴的发放及临时人员工资的发放。

2、“商品和服务支出”1642357.68元，其中：“办公费16123.00元，主要用于办公用品、书报等支出；印刷费355.00元，主要用于印刷支出；手续费4447.59元，主要用于日常业务支付的手续费；水费10243.00元，用于自来水支出；电费239035.51元，用于电费支出；邮电费38.00元，用于邮寄费用支出；取暖费629039.63元，用于冬季取暖用燃料费用支出；差旅费38009.00元，用于职工差旅费用支出；维修维护费51899.20元，用于仪器检定、日常维修维护等支出；培训费19260.00元，用于职工业务培训方面支出；劳务费196657.43元，用于临时工工资支出；委托业务费138357.68元，用于协作费等支出；工会费161661.00元，用于工会方面支出；福利费107810.00元，用于职工防暑降温费发放及食堂费用支出；公务用车运行维护费19335.64元，用于车辆保险、维修、燃油方面支出；其他商品和服务支10086.00元，用于清洁费、宣传费等支出。”

3、“对个人和家庭的补助支出”525018.00元，其中：“离休费48139.00元，主要用于离休干部工资发放；退休费支出229471.00元，主要用于退休人员采暖补贴、物业补贴的发放；抚恤金支出161240.00元，主要用于去世人员发放抚恤金使用；生活补助支出12816.00元，主要用于遗属人员生活补助，其他对个人和家庭的补助支出73352.00元，主要用于退休人员的春节慰问金、丧葬费及独生子女费的支出。”

4、“资本性支出”75000.00元，其中：办公设备购置75000.00元，主要用于购买电脑、打印机、办公家具及安装视频监控设备使用。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心 2018年政府采购支出总额    元，其中：政府采购货物支出  64000.00  元、政府采购工程支出  0  元、政府采购服务支出  0  元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区疾病预防控制中心共有车辆  4  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车___0_    辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车__0__辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  4  辆，其他用车主要包括 业务用车如地方病、流行病学调查、消杀防疫用车  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。