第一部分    天津市宝坻区人口和计划委员会部门概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和天津市有关人口和计划生育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行区委、区政府有关人口和计划生育的决策、指示和规定，负责拟定相应办法并组织实施。

（2）负责编制本区人口发展中长期规定和年度计划，负责人口和计划生育统计工作。

（3）制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口和计划生育宣传教育，推动社会主义新型生育文化建设。

（4）负责全区人口和计划生育业务工作、指导、协调乡镇、区直和驻宝单位人口和计划生育工作，督促检查人口和计划生育目标管理责任制的落实，负责人口和计划生育工作的评估与考核，推动人口计划指标的完成。

（5）综合管理和指导全区计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育制定生殖健康服务规划和规范并组织实施；配合有关部门做好提高出生人口素质工作；编制计划生育药具需求计划，组织、指导和监督药具的供应与管理。

（6）负责全区流动人口的计划生育管理与服务，协调有关部门对人口和计划生育工作实行综合治理

（7）负责制定、推动全区人口和计划生育系统干部队伍建设规划，组织实施教育培训。

（8）推动人口和计划生育执法监督，指导有关计划生育的行政复议和应诉工作；对乡镇计划生育办公室、计划生育服务站进行业务指导；指导和管理社会抚养费的“收支两条线”工作；调查处理有关计划生育的来信来访。

（9）掌握全区人口和计划生育工作进展情况，及时推广先进典型，为区委、区政府关于人口和计划生育决策提供科学依据；承办区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（10）负责本区人口和计划生育对外交流与联络工作；指导本区有关人口和计划生育社会团体的工作。

（11）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构人员情况

根据上述职责，我单位内设 6 个职能科室，下辖  1  个预算单位。年末实有人员 99  人，其中:在职人员 58 人，离休人员 2 人，退休人员 39 人。

第二部分  天津市宝坻区人口和计划生育委员2015年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算收入总计    2009.2万元，其中：财政拨款收入 1738.8   万元，占 86.5   %；事业收入 51.2 万元，占 2.6  %；其他收入 1.4 万元，占 0.1 %。

二、关于天津市宝坻区人口好的计划生育委员会2015年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算支出总计    1833.7万元，其中：基本支出 1198.1   万元，占 65.3  %；项目支出 635.6  万元，占 34.7   %。

三、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1826.9  万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育事务支出下的计划生育事务支出 1826.9   万元，其中：

计划生育机构支出 731 万元，主要用于人口与计划生育机关的基本支出和医疗保障补助。其中支付计划生育手术并发症人员药费15.9万元。

计划生育服务支出619.7 万元，重点项目支出中包含；非农业独生子女父母奖励费19.9万元；农村计划生育家庭奖励金342.6万元；计划生育家庭特别扶助金169.5万元；国家免费孕前优生查体费87.7万元，共计,619.7万元。

 其他计划生育事务支出 476.2 万元，要用于人口与计划生育机关机基层事业单位的基本支出和医疗保障补助。

四、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1191.3 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 647.5 万元，其中：

“基本工资” 141.1 万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位的岗位工资、薪级工资。

“津贴补贴“222.9 万元，主要用于：机关事业单位的地区津贴、机关工作人员的地区附加津贴、机关工作人员的岗位津贴、事业单位工作人员的岗位津贴补贴。

“奖金”43.8 万元，主要反映机关工作人员的年终一次性奖金和绩效考评奖金。

“社会保障缴费”26.9 万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗、工伤和生育等保险。

“绩效工资”82.5 万元，主要反映事业单位的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

“其他工资福利支出” ”130.3万元，主要包括各种值班加班工资、编制外长期聘用人员工资、2014年度带薪年休假工资。

2、“商品和服务支出” 90.3 万元，其中：

“办公费”10.2 万元，主要包括日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费5.6万元，主要是单位的印刷费用支出。

水费0.9万元，主要是支付单位的水费。

电费7.7万元，主要是支付单位的电费。

邮电费4.4万元，主要是支付的邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费。

取暖费0.1万元，主要是警卫室的取暖费支出，2015年因拆迁未支付单位的取暖费用。

差旅费0.9万元，是支付单位工作人员出差费用。

维修（护）费2.9万元，是支付单位的日常的修理和维护费用及网络信息的维护费用。

会议费0.4万元，是支付召开年初工作会的费用。

公务接待费0.7万元，是单位的公务接待费用。

专用材料费4.4万元，是计划生育技术服务站支付的日常购买的专用材料支出及化验室的一次性耗材支出。

委托业务费2.2万元，是计划生育技术服务站支付区中医医院开展的宫颈检查的费用。

工会经费10.9万元，是按规定提取的工会经费。

福利费19.1万元，是按规定提取的福利费用。

公务用车运行维护费6.1万元，是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、验车费、租车费用等。

其他商品和服务支出13.8万元，是上述未包括的杂项日常公用支出，包括宣传费、单位食堂费用、液化石油气费，扶持对接帮扶村的支出。

3、“对个人和家庭补助支出” 446万元，其中：

离休费19.1万元，是支付单位离休干部的离休费、护理费、补贴。

退休费217.4万元，是支付单位退休干部的退休费、补贴。

抚恤费13.3万元，是支付退休人员的病故后抚恤金。

生活补助费0.9万元，是支付单位的遗属生活补助费。

医疗费0.7万元，是支付单位的在职职工、离退休人员的家属药费包干。

奖励金14.1万元，支付2014年度对街镇的计划生育目标责任考核奖励。

住房公积金179.7万元，主要是支付的按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴0.8万元。主要是反映按政策规定的标准发放的租金补贴。

4、“其他资本支出”7.5万元。其中：

办公设备购置7.5万元，主要是购置并按财务规定纳入固定资产核算的办公家具和办公设备的支出；今年购置的电脑17481元；办公桌椅49990元；空调2500元、监控设备4000元、文件柜1200元。

五、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度机关运行经费决算数 97.8 万元。

六、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额 12.1  万元，其中：政府采购货物预算执行 7 万元、政府采购服务预算执行 5.1  万元。

八、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个。

九、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，天津市宝坻区人口和计划生育委员会各单位共有车辆  5   辆，其中，一般公务用车  3  辆、特种专业技术用车 2  辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

十、关于天津市宝坻区人口和计划生育委员会2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2015年度，天津市宝坻区人口和计划生育委员会在教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，只包括于农村计划生育家庭奖励扶助金一项，我单位按照天津市奖励扶助对象政策条件规定，对目标人群进行调查、登记、审查、确认，确保奖励扶助对象资格审查的准确性格按照宣传发动、条件公开、个人申请、三级审核、张榜公布、区县确认、网站录入、报市备案的程序开展工作，2015年度补助标准为符合奖励扶助政策的每人每年960元，财政预算安排用于农村计划生育家庭奖励金342.7万元，2015年发放确认奖励扶助对象为3565人，支出342.6万元。