第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实国家、市关于文化、旅游、广播电视和文物工作的法律、法规及方针政策；拟定全区文化和旅游事业、产业发展总体规划，推进文化和旅游领域的体制机制改革，推进文化和旅游融合发展；组织实施文化和旅游资源保护和利用工作，推进区外交流与合作，组织开展博物馆间的交流与协作，促进文化和旅游事业、产业发展；管理、指导全区性重大文化旅游和广播电视活动，指导重点文化和旅游设施建设；负责公共文化事业发展，推进国家公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、考古工作；指导文化和旅游市场发展等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区文化和旅游局内设4个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市宝坻区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区文化和旅游局本级

    2.天津市宝坻区文化馆

    3.天津市宝坻区图书馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4615.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2012.32万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6200.12万元、社会保障和就业支出309.27万元、卫生健康支出118.64万元。天津市宝坻区文化和旅游局2025年收支总预算6628.03万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区文化和旅游局2025年部门预算收入6628.03万元，与2024年预算相比增加1223.83万元，主要原因是公共文化服务体系等项目中央及市级资金预算增加。

其中：上年结转结余2012.32万元，占30.36%；一般公共预算4615.71万元，占69.64%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区文化和旅游局2025年支出预算6628.03万元，与2024年预算相比增加1223.83万元，主要原因是公共文化服务体系等项目中央及市级资金预算增加。其中：基本支出2639.07万元，占39.82%；项目支出3988.96万元，占60.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区文化和旅游局2025年财政拨款收入预算6628.03万元，与2024年预算相比增加1223.83万元，主要原因是公共文化服务体系等项目中央及市级资金预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4615.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2012.32万元。2025年财政拨款支出预算6628.03万元，与2024年预算相比增加1223.83万元，主要原因是公共文化服务体系等项目中央及市级资金预算增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6200.12万元、社会保障和就业支出309.27万元、卫生健康支出118.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区文化和旅游局2025年一般公共预算支出6628.03万元，与2024年预算相比增加1223.83万元，主要原因是公共文化服务体系等项目中央及市级资金预算增加。

（二）具体情况。

1、“207文化旅游体育与传媒支出”6200.12万元，与2024年预算相比增加1217.74万元，主要原因是项目资金增加，其中：                     

“20701文化和旅游”6200.12万元，包括：“2070101行政运行”740.26万元，主要用于机关人员经费、公用经费；“2070104图书馆”456.03万元，主要用于图书馆人员经费、公用经费；“2070109群众文化”4474.94万元，主要用于文化旅游项目资金、文化馆人员、公用经费；“2070111文化创作与保护”56.09万元，主要用于非遗项目经费；“2070199其他文化和旅游支出”472.8万元，主要用于文化管理员补贴资金项目资金 。

 2、“208社会保障和就业支出”309.27万元，与2024年预算相比增加4.95万元，主要原因是人员保险费用增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”254.54万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”169.7万元，主要用于养老保险缴纳；“2050506机关事业单位职业年金缴费支出”84.84万元，主要用于职业年金缴纳；

“20809退役安置”54.73万元，包括“2080901退役士兵安置”54.73万元，主要用于退役士兵经费。

 3、“210卫生健康支出”118.64万元，与2024年预算相比增加1.25万元，主要原因是人员保险费用增加，其中：

“21011行政单位医疗”117.39 万元，包括：“2101101行政事业单位医疗”118.64万元，主要用于机关人员医疗保险缴纳；“2101102事业单位医疗”73.22万元，主要用于文化馆、图书馆人员医疗保险缴纳；“2101103公务员医疗补助”7.27万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区文化和旅游局一般公共预算基本支出2639.07万元，与2024年预算相比增加133.3万元，主要原因是人员工资增加。其中：

人员经费2299.34万元，主要包括：基本工资463.78万元、津贴补贴319.99万元、奖金91.62万元、绩效工资363.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.7万元、职业年金缴费84.84万元、职工基本医疗保险缴费111.37万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、其他社会保障缴费5.71万元、住房公积金591.42万元、离休费0.54万元、退休费65.74万元、生活补助8.7万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助14.78万元。

公用经费339.73万元，主要包括：办公费66万元、水费3万元、电费13.5万元、邮电费10万元、取暖费20.33万元、物业管理费16.8万元、差旅费21.5万元、维修（护）费2万元、租赁费3.22万元、劳务费58.11万元、委托业务费15.76万元、工会经费32.52万元、福利费42.28万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用26.78万元、其他商品和服务支出1.17万元、办公设备购置0.76万元。

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2024年预算相比增加0.97万元，主要原因“三公”经费预算增加。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2024年预算相比增加1.2万元，主要原因是业务增加，车辆开支增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

    2025年天津市宝坻区文化和旅游局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区文化和旅游局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费预算108.38万元，包括办公费29.74万元、邮电费2万元、差旅费8万元、租赁费3.22万元、劳务费1万元、委托业务费7.6万元、工会经费12.83万元、福利费16.45万元、其他交通费用26.78万元、办公设备购置费0.76万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算436.9万元，其中：政府采购货物支出436.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目2.36万元，农家书屋图书补充更新项目313.9万元，区级应急广播体系建设专项资金项目111.64万元、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-2025年图书馆中央资金9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目64个，涉及预算金额3988.96万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。