第一部分  概 况

一、主要职责

由本区图书馆管理和服务、开展教育宣传。本区图书馆公共空间设施场地全部免费开放，免费开展图书借阅、阅览、辅导、培训、阅读推广等活动。

二、机构设置情况

天津市宝坻区图书馆内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区图书馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区图书馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入572.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余11.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出507.36万元、社会保障和就业支出45.58万元、卫生健康支出19.94万元。天津市宝坻区图书馆2025年收支总预算572.88万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区图书馆2025年部门预算收入572.88万元，与2024年预算相比增加62.42万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。其中：上年结转结余11.33万元，占1.98%；一般公共预算561.55万元，占98.02%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区图书馆2025年支出预算572.88万元，与2024年预算相比增加62.42万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。其中：基本支出449.17万元，占78.41%；项目支出58.19万元，占21.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出     万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区图书馆2025年财政拨款收入预算572.88万元，与2024年预算相比增加62.42万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入561.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余11.33万元。2025年财政拨款支出预算572.88万元，与2024年预算相比增加62.42万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出507.36万元、社会保障和就业支出45.58万元、卫生健康支出19.94万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区图书馆2025年一般公共预算支出572.88万元，与2024年预算相比增加62.42万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”507.36万元，与2024年预算相比增加61.37万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。其中：

“文化和旅游”507.36万元，包括：“图书馆456.03万元，主要用于支付职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、公积金、办公经费等；“群众文化”51.33万元，主要用于全民阅读活动开展、办公设备购置、举办桑梓大讲堂系列讲座、举办展览等。

2、“社会保障和就业支出”45.58万元，与2024年预算相比增加0.73万元，主要原因是社保缴费基数上调，支出增加。其中：

“行政事业单位养老支出”45.58万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.39万元，主要用于在职职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.19万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”19.94万元，与2024年预算相比增加0.32万元，主要原因是社保缴费基数上调，支出增加。

“行政事业单位医疗”19.94万元，包括：“事业单位医疗”19.94万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区图书馆一般公共预算基本支出514.69万元，与2024年预算相比增加49.57万元，主要原因是社保缴费基数及公积金基数上调，人员支出增加；保安保洁费用纳入公用经费支出，公用经费支出增加。其中：

人员经费418.19万元，主要包括：基本工资90.96万元，津贴补贴42.12万元，绩效工资98.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.39万元，职业年金缴费15.19万元；职工基本医疗保险缴费19.94万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金109.27万元，退休费8.31万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助1.7万元。

公用经费96.5万元，主要包括：办公费8万元，水费2.5万元，电费8.5万元，邮电费6万元，取暖费17.72万元，差旅费3.5万元，劳务费35.72万元，委托业务费1.36万元，工会经费5.33万元，福利费6.87万元，公务用车运行维护费1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算相比减少0.8万元，主要原因是相对于去年，本年度无结转结余资金。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2024年预算相比减少0.8万元，主要原因是相对于去年，本年度无结转结余资金；公务用车购置费1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区图书馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区图书馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-2025年图书馆中央资金9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车1辆，主要包括流动图书车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额58.19万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。