第一部分  概 况

一、主要职责

繁荣群众文化事业、文化遗产的保护传承和推广、青少年思想引领。承担文化宣传；承担文化遗产保护、传承和推广；承担青少年思想引领，弘扬社会主义核心价值观，提升青少年综合素质；负责业余文艺团体指导、农村数字电影发行放映；组织群众文化活动、业余文艺创作和公益性文艺演出等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区文化馆部门内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区文化馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区文化馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1497.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余244.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1567.19万元、社会保障和就业支出121.77万元、卫生健康支出53.28万元。天津市宝坻区文化馆部门2025年收支总预算1742.24万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区文化馆2025年部门预算收入1742.24万元，与2024年预算相比增加86.24万元，主要原因是财政拨款结转结余项目资金增加。其中：上年结转结余244.98万元，占14%；一般公共预算1497.26万元，占86%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区文化馆2025年支出预算1742.24万元，与2024年预算相比增加86.24万元，主要原因是财政拨款结转结余项目资金增加。其中：基本支出1286.49万元，占73.84%；项目支出455.75万元，占26.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

   天津市宝坻区文化馆2025年财政拨款收入预算1742.24万元，与2024年预算相比增加86.24万元，主要原因是财政拨款结转结余项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1742.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余244.98万元。2025年财政拨款支出预算1742.24万元，与2024年预算相比增加86.24万元，主要原因是财政拨款结转结余项目资金增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1567.19万元、社会保障和就业支出121.77万元、卫生健康支出53.28万元。天津市宝坻区文化馆部门2025年收支总预算1742.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区文化馆2025年一般公共预算支出1742.24万元，与2024年预算相比增加82.24万元，主要原因是财政拨款结转结余项目资金增加。

（二）具体情况。

1、“207文化旅游体育与传媒支出”1567.19万元，与2024年预算相比增加92.99万元，主要原因是财政拨款结转结余项目资金增加，其中：

“20701文化和旅游”1567.19万元，包括：“2070109群众文化”1552.10万元，主要用于人员及公用费用支出；2070111文化创作与保护15.09万元，主要用于评剧项目。

2、“208社会保障和就业支出”121.77万元，与2024年预算相比减少4.66万元，主要原因是退休人员增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”121.77万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.18万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506事业单位职业年金缴费支出”40.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“210卫生健康支出”53.28万元，与2024年预算相比减少2.03万元，主要原因是退休人员增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”53.28万元，包括：“2101102事业单位医疗”53.28万元，主要用于事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区文化馆部门一般公共预算基本支出1286.49万元，与2024年预算相比增加13.01万元，主要原因是人员调资和业务增加。其中：

人员经费 1151.64万元，主要包括:基本工资242.52万元，津贴补贴114.43万元，绩效工资264.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.18万元，职业年金缴费40.59万元，职工基本医疗缴费53.28万元，其他社会保障缴费3.55万元，住房公积金296.61万元；对个人和家庭的补助54.62万元，其中包括：离休费0.54万元，退休费40.63万元，生活补助4.61万元，其他对个人和家庭的补助8.8万元。

公用经费134.85万元，主要包括：办公费28.26万元，电费5万元，水费0.5万元，邮电费2万元，取暖费2.61万元，差旅费10万元，维修（护）费2万元，劳务费21.39万元，委托业务费6.8万元，工会经费14.36万元，福利费18.96万元，公务用车运行维护费5万元。其他商品和服务支出1.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2024年预算相比增加1.77万元，主要原因是业务增加。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2024年预算相比增加2万元，主要原因是业务增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少 0.23万元，主要原因是压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区文化馆部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区文化馆部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：政府采购货物复印纸1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年7月底，本单位各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要包括 业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

   （四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额455.75万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。