一、部门主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理 、 业余文艺创作组织 、 文化遗产的保护传承和推广。

二、部门机构设置情况

文化馆内设 5 个职能科室；

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1028.96 万元，与2018年预算相比增加132.11 万元。其中，财政拨款 878 万元，上年结余结转150.96万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1028.96 万元，与2018年预算相比增加 132.11  万元，其中：

 20701文化和旅游支出780.70万元，主要用于人员经费支出575.88万元；项目支出204.82万元，主要用于群众文化、文化创作与保护和其他文化等支出

20702文物支出137.26万元，主要用于文物保护。

20805行政事业单位离退休支出82万元，主要用于在职职工养老保险和职业年金的支出。

 21011行政事业单位医疗支出29万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 51.18 万元，包括办公费1万元、水费0.47万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费3.7万元、差旅费2万元、维修维护费11.71万元、公务接待费0.34万元、劳务费9.5万元、工会经费7.66万元、福利费8.8万元、公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费1万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆  1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车    辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括其他业务用车  。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表