目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

为退休、复员军人提供休养住所与相关服务，荣退、复员军人休养住所提供管理；荣退复员军人服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区光荣院内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区光荣院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区光荣院

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 324.36 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余160万元；支出包括：社会保障就业支出313.83万元、卫生健康支出10.53万元、其他支出160万元。天津市宝坻区光荣院2025年收支总预算484.36万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2025年部门预算收入484.36万元，与2024年预算相比增加122.1万元，主要原因是上年结转。其中：上年结转结余160万元，占33.04%；一般公共预算324.36万元，占66.96%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2025年支出预算484.36万元，与2024年预算相比增加122.1万元，主要原因是上年结转。其中：基本支出266.64万元，占55.05%；项目支出217.72万元，占44.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2025年财政拨款收入预算324.36万元，与2024年预算相比减少37.9万元，主要原因是退休一人、压缩日常经费。收入包括：一般公共预算拨款收入324.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算324.36万元，与2024年预算相比减少37.9万元，主要原因是退休一人、压缩日常经费。。支出包括：社会保障就业支出313.83万元、卫生健康支出10.53万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区光荣院2025年一般公共预算支出324.36万元，与2024年预算相比减少37.9万元，主要原因是退休一人、压缩日常经费。

（二）具体情况。

 “社会保障和就业支出”313.83万元，与2024年预算相比减少37.07万元，主要原因是退休一人、压缩日常经费，其中：

“行政事业单位养老支出”24.07万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.05万元，主要用于在职养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.02万元，主要用于在职职业年金缴费；

“抚恤”289.76万元，包括：“光荣院”289.76万元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费；

“卫生健康支出”10.53万元，与2024年预算相比减少0.83万元，主要原因是退休一人，其中：

“行政事业单位医疗支出”10.53万元，包括：“事业单位医疗”10.53万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区光荣院一般公共预算基本支出266.64万元，与2024年预算相比减少15.43万元，主要原因是退休一人、压缩日常经费，其中：

人员经费229.01万元，主要包括：基本工资47.04万元、津贴补贴23.68万元、绩效工资53.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元、职业年金缴费8.02万元、职工基本医疗保险缴费10.53万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金57.44万元，退休费8.44万元、生活补助1.82、其他对个人和家庭的补助2.04万元。

公用经费37.63万元，主要包括：办公费1.3万元、水费0.8万元、电费4万元、邮电费0.1万元、取暖费10.74万元、差旅费0.7万元、劳务费9.56万元、委托业务费1.44万元、工会经费2.47万元、福利费3.3万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区光荣院政府性基金预算支出160万元，与2024年预算相比增加160万元，主要原因是2024年中调整预算，上年结转彩票公益金支出。

（二）具体情况。

“其他支出”160万元，与2024年预算相比增加160万元，主要原因是2024年中调整预算，上年结转彩票公益金支出，其中：

“彩票公益金安排的支出”160万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”160万元，主要用于光荣院提升改造，服务保障能力，更好的满足服务对象供养需求；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区光荣院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位上年结转政府采购预算140.79万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出135.14万元。主要项目是：宝坻区光荣院设施设备提升改造工程项目140.79万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额217.72万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.“本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。