第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用，搭建区委、区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、机构设置情况

天津市宝坻区退役军人事务局内设2个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市宝坻区退役军人事务局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区退役军人事务局本级

2.天津市宝坻区退役军人服务中心

2.天津市宝坻区光荣院

3.天津市宝坻区烈士陵园管理所

4.天津市宝坻区军队离休退休干部休养所

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9854.23 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6万元、上年结转结余1183.75万元；支出包括：一般公共服务支出11043.98万元。天津市宝坻区退役军人事务局2025年收支总预算11043.98万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2025年部门预算收入11043.98万元，与2024年预算相比减少5088.72万元，主要原因是预算项目减少。其中：上年结转结余1183.75万元，占10.72%；一般公共预算9854.23万元，占89.17%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2025年支出预算11043.98万元，与2024年预算相比减少5088.72万元，主要原因是预算项目减少。其中：基本支出1048.04万元，占9.5%；项目支出9995.94万元，占90.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2025年财政拨款收入预算11037.98万元，与2024年预算相比减少4970.65万元，主要原因是预算项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9854.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1183.75万元。2025年财政拨款支出预算10877.98万元，与2024年预算相比减少5120.96万元，主要原因是预算项目减少。支出包括：一般公共服务支出10877.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区退役军人事务局2025年一般公共预算支出10877.98万元，与2024年预算相比减少5120.96万元，主要原因是预算项目减少。

（二）具体情况。

 “社会保障和就业支出”10796.67万元，与2024年预算相比减少4135.77万元，主要原因是预算项目减少，其中：

“行政事业单位养老支出”102.22万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”68.14万元，主要用于职工养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”34.08万元，主要用于职工职业年金缴纳；

“抚恤”8114.60万元，包括：“死亡抚恤”170.5万元，主要用于优抚对象抚恤金发放；“伤残抚恤”1654.5万元，主要用于优抚对象伤残抚恤金发放；“在乡复员、退伍军人生活补助”3754.3万元，主要用于在乡老复员军人生活补助金发放；“义务兵优待”544.92万元，主要用于现役军人家庭义务兵家庭优待金发放；“光荣院”289.76万元，主要用于宝坻区光荣院经费支出；“褒扬纪念”133.98万元，主要用于宝坻区烈士陵园管理所经费支出；“其他优抚支出”1566.63万元，主要用于优抚对象待遇金发放；

“退役安置”2117.52万元，包括：“退役士兵安置”868.31万元，主要用于退役士兵一次性经济补助金发放；“军队移交政府的离退休人员安置”243.17万元，主要用于军休干部经费支出；“军队移交政府离退休干部管理机构”623.83万元，主要用于军休机构经费支出；“退役士兵管理教育”27.08万元，主要用于退役士兵技能培训费支出；“军队转业干部安置”355.13万元，主要用于军队转业干部生活困难补助支出；

“其他生活救助”22.66万元，包括：“其他城市生活救助”22.66万元，主要用于特殊人员生活补助发放；

“财政对基本养老保险基金的补助”7.55万元，包括：“财政对其他基本养老保险基金的补助”7.55万元，主要用于为参试退役人员缴纳养老保险；

“退役军人管理事务”432.12万元，包括：“行政运行”296.89万元，主要用于发放职工工资待遇；“事业运行”134.53万元，主要用于退役军人服务中心经费支出；“其他退役军人事务管理支出”0.70万元，主要用于为随军未就业家属发放生活补助金；

“卫生健康支出”81.31万元，与2024年预算相比减少390.46万元，主要原因是预算项目减少，其中：

“行政事业单位医疗”53.95万元，包括：“行政单位医疗”22.94万元，主要用于职工医疗保险缴纳；“事业单位医疗”27.78万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳；“公务员医疗补助”3.23万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳；

“优抚对象医疗”27.36万元，包括：“优抚对象医疗补助”27.36万元，主要用于1-6级残疾军人保险缴纳；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局一般公共预算基本支出1048.04万元，与2024年预算相比减少71.56万元，主要原因是进一步压减公用经费支出。其中：

人员经费911.95万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出68.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出34.08万元、光荣院194.41万元、褒扬纪念99.18万元、军队移交政府离退休干部管理机构86.95万元、行政运行257.83万元、事业运行123.41万元、行政单位医疗16.94万元、事业单位医疗27.78万元、公务员医疗补助3.23万元。

公用经费136.09万元，主要包括：办公费11.894万元、、水费1.51万元、电费10.5万元、邮电费1.26万元、取暖费28.27万元、物业管理费15.24万元、差旅费7.63万元、维修(护)费1.2万元、劳务费11.64万元、委托业务费5.48万元、工会经费11.16万元、福利费14.32万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出4.13万元、办公设备购置0.516万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2024年预算相比减少0.5万元，主要原因是进一步压减“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2024年预算相比减少0.5万元，主要原因是进一步压减“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区退役军人事务局政府性基金预算支出160万元，与2024年预算相比增加160万元，主要原因是光荣院维修项目结转。

（二）具体情况。

“其他支出”160万元，与2024年预算相比增加 160万元，主要原因是光荣院维修项目结转，其中：

“彩票公益金安排的支出”160万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”160万元，主要用于光荣院维修改造工程。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区退役军人事务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年的机关运行经费预算136.09万元，包括办公费11.89万元、水费1.51万元、电费10.5万元、邮电费1.26万元、取暖费28.27万元、物业管理费15.24万元、差旅费7.63万元、维修(护)费1.2万元、劳务费11.64万元、委托业务费5.48万元、工会经费11.16万元、福利费14.32万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出4.13万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：采购办公桌椅项目0.52万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0 。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目60个，涉及预算金额9989.94万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。