第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2、按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

3、组织军休干部学习有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。

5、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

7、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8、承办上级各部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区军队离休退休干部休养所

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入332.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余551.52万元；支出包括：社会保障和就业支出821.53万元、卫生健康支出4.66万元。天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2024年收支总预算884.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2024年部门预算收入884.18万元，与2023年预算相比增加569.88万元，主要原因是。其中：上年结转结余551.52万元，占62.38%；一般公共预算332.66万元，占37.62%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算    0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2024年支出预算826.19 万元，与2023年预算相比增加511.89万元，主要原因是23年结转项目资金。其中：基本支出162.96万元，占19.72%；项目支出663.23万元，占80.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2024年财政拨款收入预算826.19万元，与2023年预算相比增加585.73万元，主要原因是23年结转项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入332.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余493.53万元。2024年财政拨款支出预算826.19万元，与2023年预算相比增加585.73万元，主要原因是23年结转项目资金。支出包括：社会保障和就业支出821.53万元、卫生健康支出4.66万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算支出826.19万元，与2023年预算相比增加585.73万元，主要原因是23年结转项目资金。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”821.53万元，与2023年预算相比增加628.69万元，主要原因是23年结转项目资金，其中：

“行政事业单位养老支出”10.65万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.1万元，主要用于职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”3.55万元，主要用于职工职业年金缴纳；

“退役安置”810.88万元，包括：“军队移交政府的离退休人员安置”174.11万元，主要用于离退休人员工资经费；“军队移交政府离退休干部管理机构”636.78万元，主要用于离退休人员经费支出。

2、 “卫生健康支出”4.66万元，与2023年预算相比减少42.96万元，主要原因是军休人员医疗保险经费在军队移交政府离退休干部管理机构经费里，其中：

“行政事业单位医疗”4.66万元，包括：“事业单位医疗”4.66万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所一般公共预算基本支出162.96万元，与2023年预算相比减少77.5万元，主要原因是减少公共预算支出。其中：

人员经费101.66万元，主要包括：人员工资54.8万元、保险缴费15.62万元、住房公积金26.04万元。

公用经费61.3万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、取暖费6.34万元、物业管理费14.4万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1万元、租赁费28.35万元、劳务费1万元、委托业务费0.56万元、工会经费1.1万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年持平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区军队离休退休干部休养所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区军队离休退休干部休养所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额169.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。