第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区退役军人服务中心指导街（镇）、村（居）两级退役军人服务站工作，协助做好区级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务站，配合属地党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访接待工作，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。协助开展我区退役军人职业教育和技能培训工作。配合行政部门搭建本区困难退役军人军属帮扶援助平台。协助做好退役军人和其他优抚对象以及现役军人家属等事务性工作。协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。完成市级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区退役军人服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区退役军人服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区退役军人服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 181.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元。天津市宝坻区退役军人服务中心2024年收支总预算181.43万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2024年单位预算收入181.43万元，与2023年预算相比减少1.61万元，主要原因是人员经费减少一人。其中：上年结转结余 0万元，占 0%；一般公共预算181.43万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算  0万元，占0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2024年支出预算181.43万元，与2023年预算相比减少1.61万元，主要原因是人员经费减少一人 。其中：基本支出181.43万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2024年财政拨款收入预算181.43 万元，与2023年预算相比减少1.61万元，主要原因是人员经费减少一人。收入包括：一般公共预算拨款收入181.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算181.43万元，与2023年预算相比减少1.61万元，主要原因是人员经费减少一人。支出包括：一般公共服务支出181.43万元、公共安全支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区退役军人服务中心2024年一般公共预算支出181.43 万元，与2023年预算相比减少 1.61万元，主要原因是人员经费减少一人 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”173.32万元，与2023年预算相比减少1.7万元，主要原因是人员经费减少一人，其中：

“行政事业单位养老支出”18.54万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.36万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”6.18万元，主要用于 职工职业年金缴费；

“退役军人管理事务”154.78万元，包括：“事业运行”154.78万元，主要用于职工工资发放；

2、 “卫生健康支出” 8.11万元，与2023年预算相比增加0.09万元，主要原因是  社保保费增长，其中：

“行政事业单位医疗”8.11 万元，包括：“事业单位医疗”8.11 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心一般公共预算基本支出181.43万元，与2023年预算相比减少1.61万元，主要原因是人员经费减少一人。其中：

人员经费168.83万元，主要包括：职工工资96.01万元、社保缴费支出27.19万、公积金45.63万元；

公用经费12.6万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.36万元、电费3万元、差旅费4.52万元、工会经费1.92万元、福利费2.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算 0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区退役军人服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区退役军人服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区退役军人服务中心2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额   0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2024年项目支出表为空表。