第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用，搭建区委区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、机构设置情况

天津市宝坻区退役军人事务局内设2个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市宝坻区退役军人事务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区退役军人事务局本级

2. 天津市宝坻区退役军人服务中心

3. 天津市宝坻区光荣院

4. 天津市宝坻区烈士陵园管理所

5. 天津市宝坻区军队离休退休干部休养所

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15404.21万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余662.42万元；支出包括：社会保障和就业支出15500.82万元、卫生健康支出498.12万元。天津市宝坻区退役军人事务局本级2024年收支总预算16066.63万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2024年部门预算收16132.7万元，与2023年预算相比增加5101.4万元，主要原因是项目资金增加。其中：上年结转结余662.42万元，占 4.1 %；一般公共预算 15404.21万元，占95.9 %；政府性基金预算 0万元,占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2024年支出预算15998.94万元，与2023年预算相比增加4967.64万元,主要原因是项目资金增加。其中：基本支出1119.6万元，占7 %；项目支出14879.34万元，占93%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元,占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2024年财政拨款收入预算16008.63万元，与2023年预算相比增加4977.33万元，主要原因是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入15404.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余604.42万元。2024年财政拨款支出预算15998.94万元，与2023年预算相比增加4967.64万元，主要原因是  项目资金增加。支出包括：社会保障和就业支出15500.82万元、卫生健康支出498.12万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区退役军人事务局2024年一般公共预算支15404.21万元，与2023年预算相比增加4447.57万元，主要原因是项目资金增加。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”14932.44万元，与2023年预算相比增加4177.81万元，主要原因是中央直达资金提前下达，其中：

“行政事业单位养老支出”106.13万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.75万元，主要用于职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.38万元，主要用于职工职业年金缴费；

“抚恤”11878.63万元，包括：“死亡抚恤”154.39万元，主要用于优抚对象死亡抚恤支出；“伤残抚恤”1395.16万元，主要用于优抚对象伤残抚恤支出；“在乡复员、退伍军人生活补助”8006.55万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；“义务兵优待”549.13万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；“光荣院”323.74万元，主要用于光荣院职工工资；“褒扬纪念”135.5万元，主要用于烈士陵园管理所职工工资；“其他优抚支出”1314.16万元，主要用于优抚对象一次性生活补助、过节费支出；

“退役安置” 1431.38万元，包括：“退役士兵安置” 681.27万元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出 ；“军队移交政府的离退休人员安置”169.7万元，主要用于军休干部经费；“军队移交政府离退休干部管理机构”147.65万元，主要用于军休所职工工资；“退役士兵管理教育” 2.2万元，主要用于退役士兵管理教育支出；“军队转业干部安置” 428.76万元，主要用于企业军转干部生活困难补助支出；“其他退役安置支出”1.8 万元，主要用于随军家属未就业补助支出；

“特困人员救助供养”21.32万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”21.32 万元，主要用于特殊人员生活补助支出；

“退役军人管理事务”1493.25万元，包括：“行政运行” 300.47万元，主要用于 职工工资、公用经费支出 ；“拥军优属”998万元，主要用于双拥经费、春节、八一慰问金支出；“事业运行”154.78万元，主要用于退役军人服务中心职工工资；“其他退役军人事务管理支出”40万元，主要用于 协会经费、积案化解费支出；

“其他社会保障和就业支出” 1.73 万元，包括：“其他社会保障和就业支出”1.73万元，主要用于 8023部队人员养老保险缴费；

2、 “卫生健康支出”471.77万元，与2023年预算相比增加272.76万元，主要原因是 中央直达资金提前下达 ，其中：

“行政事业单位医疗”49.67 万元，包括：“行政单位医疗”16.94万元，主要用于 职工基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”29.5万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”3.23万元，主要用于公务员医疗补助；

“优抚对象医疗”422.1万元，包括：“优抚对象医疗补助”422.1万元，主要用于 1-6级残疾军人保险缴纳、归集。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局一般公共预算基本支出1119.6万元，与2023年预算相比减少118.48万元，主要原因是压缩公用经费支出。其中：

人员经费946.74万元，主要包括：人员工资539.75万元、公积金248.78万元、社会保险缴费158.21万元。

公用经费172.86万元，主要包括：办公费8.64万元、手续费0.1万元、水费1.86万元、电费9万元、邮电费3.5万元、取暖费25.78万元、物业管理费24.12万元、差旅费12.32万元、维修(护)费2.2万元、租赁费28.35万元、劳务费5.88万元、委托业务费5.32万元、工会经费11.58万元、福利费14.81万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出4.56万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 3.5万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是本年未安排公务接待费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年公务用车运行费持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区退役军人事务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区退役军人事务局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费预算38.77万元，包括办公费4.54万元、邮电费3万元、物业管理费1.08万元、差旅费5万元、委托业务费3万元、工会经费4.36万元、福利费5.45万元、其他交通费11.34万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出   0 万元。主要项目是：采购复印纸项目1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0 。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额14284.61万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。