第一部分  概 况

一、主要职责

为退休、复员军人提供休养住所与相关服务，荣退、复员军人休养住所提供管理；荣退复员军人服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区光荣院内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区光荣院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区光荣院

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余 0万元；支出包括：社会保障和就业支出391.15万元、卫生健康支出 11.17万元。天津市宝坻区光荣院2023年收支总预算402.32万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2023年部门预算收入402.32万元，与2022年预算相比减少86.2万元，主要原因是 在职人员减少 。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算402.32万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0 万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2023年支出预算402.32万元，与2022年预算相比减少 86.2万元，主要原因是在职人员减少。其中：基本支出315.84万元，占78.5 %；项目支出86.48万元，占21.5 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2023年财政拨款收入预算402.32万元，与2022年预算相比减少86.2万元，主要原因是在职人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入402.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算0万元，与2022年预算相比减少86.2万元，主要原因是在职人员减少。支出包括：社会保障和就业支出 391.15万元、卫生健康支出11.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区光荣院2023年一般公共预算支出402.32万元，与2022年预算相比减少86.2万元，主要原因是在职人员减少。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”391.15万元，与2022年预算相比减少83.62万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”25.55万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.03万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金”8.52万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；

“抚恤”365.6万元，包括：“光荣院”340.12万元，主要用于 机关人员经费、日常公用经费；“其他优抚支出”25.48万元，主要用于优抚对象生活补助、一次性困难补助、春节过节费、取暖补贴；

2、“卫生和健康支出”11.17万元，与2022年预算相比减少2.58万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”11.17万元，包括“事业单位医疗”11.17万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区光荣院一般公共预算基本支出315.84万元，与2022年预算相比减少54.67万元，主要原因是 人员减少，压缩支出 。其中：

人员经费  276.74  万元，主要包括：基本工资49.04万元，津贴补贴25.23万元，绩效工资57.4万元，机关事业单位养老保险缴费17.03万元，职业年金缴费8.52万元，职工基本医疗保险缴费11.17万元，其他社会保障缴费3.47万元，住房公积金82.51万元，其他工资福利支出9.79万元，退休费6.91万元，生活补助1.82万元，其他对个人和家庭的补助3.85万元。

公用经费39.1万元，主要包括：办公费2万元，水费1.9万元，电费4.5万元，邮电费0.2万元，取暖费10.74万元，物业管理费8.64万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.8万元，委托业务费1.52万元，工会经费2.83万元，福利费3.75万元，其他商品和服务支出1.42万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区光荣院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区光荣院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额86.48万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。