第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区退役军人服务中心指导街（镇）、村（居）两级退役军人服务站工作，协助做好区级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务站，配合属地党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访接待工作，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。协助开展我区退役军人职业教育和技能培训工作。配合行政部门搭建本区困难退役军人军属帮扶援助平台。协助做好退役军人和其他优抚对象以及现役军人家属等事务性工作。协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。完成市级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区退役军人服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区退役军人服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入183.04  万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0  万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.282402万元；支出包括：社会保障和就业支出175.302402万元、卫生健康支出 8.02万元。天津市宝坻区退役军人服务中心2023年收支总预算183.322402万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年部门预算收入183.604804万元，与2022年预算相比增加5.514804万元，主要原因是公用经费增加。其中：上年结转结余0.282402万元，占0.15%；一般公共预算183.322402万元，占99.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年支出预算183.604804万元，与2022年预算相比增加5.514804万元，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出183.604804万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年财政拨款收入预算183.604804 万元，与2022年预算相比增加5.514804万元，主要原因是公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入183.04 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.282402万元。2023年财政拨款支出预算183.604804万元，与2022年预算相比增加5.514804万元，主要原因是公用经费增加。支出包括：社会保障和就业支出175.302402万元、卫生健康支出 8.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年一般公共预算支出183.604804万元，与2022年预算相比增加5.514804万元，主要原因是公用经费增加。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出175.302402万元，与2022年预算相比增加4.482402万元，主要原因是公用经费增加，其中：

行政事业单位养老支出18.33万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元，主要用于职工养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元，主要用于职工职业年金缴费；

 退役军人管理事务156.972402万元，包括：事业运行156.972402万元，主要用于职工工资和日常运行经费；

2、卫生健康支出8.02万元，与2022年预算相比增加0.75万元，主要原因是保险费增长，其中：

行政事业单位医疗8.02万元，包括：事业单位医疗8.02万元，主要用于职工医疗保险缴费；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区退役军人服务中心一般公共预算基本支出183.04万元，与2022年预算相比增加4.95万元，主要原因是公用经费增加。其中：

人员经费169.77万元，主要包括：基本工资34.03万元、津贴补贴18.67万元、绩效工资42.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元、职业年金缴费6.11万元、职工基本医疗保险缴费8.02万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金40.26万元、其他工资福利支出6.24万元、对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费13.27万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.41万元、水费0.4万元、电费3.5万元、差旅费2万元、工会经费2.03万元、福利费2.53万元、其他交通费0.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是   本单位一般公共预算未安排“三公”经费     。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费   。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区退役军人服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区退役军人服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区退役军人服务中心2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年项目支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。