目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用，搭建区委区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、机构设置情况

天津市宝坻区退役军人事务局内设2个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市宝坻区退役军人事务局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区退役军人事务局本级

2. 天津市宝坻区退役军人服务中心

3．天津市宝坻区光荣院

4．天津市宝坻区烈士陵园管理所

5．天津市宝坻区军队离休退休干部休养所

第二部分  2022年部门预算情况说明  

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11849.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出11849.31万元。天津市宝坻区退役军人事务局2022年收支总预算11849.31万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2022年部门预算收入11849.31万元，与2021年预算相比减少3323.69万元，主要原因是中央直达资金增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算11849.31万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2022年支出预算11849.31万元，与2021年预算相比减少3323.69万元，主要原因是中央直达资金增加。其中：基本支出1057.14万元，占8.92%；项目支出10635.91万元，占91.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局2022年财政拨款收入预11849.31万元，与2021年预算相比减少3537.72万元，主要原因是中央直达资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11849.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算11849.31万元，与2021年预算相比减少3537.72万元，主要原因是中央直达资金增加。支出包括：一般公共服务支出11849.31万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区退役军人事务局2022年一般公共预算支11849.31万元，与2021年预算相比减少3537.72万元，主要原因是中央直达资金增加。

（二）具体情况。

社会保障和就业支出11693.05万元，与2021年预算相比减少 3506.13元，主要原因是中央直达资金增加 ，其中：

行政事业单位养老支出96.11万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出64.07万元，主要用于职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出32.04万元，主要用于 职工职业年金缴费；

抚恤7649.41万元，包括：死亡抚恤146万元，主要用于全区烈士遗属抚恤支出；伤残抚恤1249万元，主要用于全区因战因公伤残抚恤支出；在乡复员、退伍军人生活补助3189万元，主要用于全区在乡复员、退伍军人生活补助支出；义务兵优待1182万元，主要用于全区现役军人家庭优待金；光荣院404.78万元，主要用于光荣院职工工资和入院老人经费；烈士纪念设施管理维护112.63万元，主要用于烈士陵园职工工资和运行经费；其他优抚支出1329万元，主要用于全区优抚对象生活补助支出。

退役安置1873.47万元，包括：退役士兵安置560万元，主要用于 全区退役士兵一次性经济补偿及待安置期间生活补助等；军队移交政府的离退休人员安置267万元，主要用于军休所安置军队退休人员经费；军队移交政府离退休干部管理机构631.47万元，主要用于军休所人员工资和运行经费；退役士兵管理教育155万元，主要用于 全区退役士兵技能培训；军队转业干部安置260万元，主要用于 全区企业军转干部生活补助 。

其他生活救助22万元，包括：其他城市生活救助22 万元，主要用于 全区特殊人员困难生活补助。

退役军人管理事务1820.06万元，包括：行政运行 341.7万元，主要用于退役局机关职工工资及运行经费，非预算单位安置退役人员经费；拥军优属1097万元，主要用于全区双拥经费支出；事业运行153.36万元，主要用于退役军人服务中心人员工资和运行经费；其他退役军人事务管理支出228 万元，主要用于区关爱退役军人协会经费，随军未就业家属生活补助等。

其他社会保障和就业支出232 万元，包括：其他社会保障和就业支出232 万元，主要用于退役选岗人员补缴社会保险。

2、卫生健康支出156.26万元，与2021年预算相比减少31.44 元，主要原因是人员调减，其中：

行政事业单位医疗80.26万元，包括：行政单位医疗36.54万元，主要用于职工医疗保险支出；事业单位医疗29.51万元，主要用于职工医疗保险支出；公务员医疗补助4.21 万元，主要用于公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出10万元，主要用于无军籍职工保险；

优抚对象医疗76万元，包括：优抚对象医疗补助76万元，主要用于1-6级残疾军人保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区退役军人事务局一般公共预算基本支出1101.4万元，与2021年预算相比减少14285.63万元，主要原因是22年项目资金列在21年基本支出里。其中：

人员经费942.85万元，主要包括：工资173.04万元、津贴补贴111.5万元、绩效工资167.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.07万元、职业年金缴费32.04万元、职工基本医疗保险缴费40.05万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费13.35万元、住房公积金230.58万元、其他工资福利支出82万元、对个人和家庭的补助21.13万元、奖金3.76万元。

公用经费147.15万元，主要包括：办公费14.66万元、水费3.6万元、电费11.5万元、邮电费5.8万元、取暖费23.87万元、物业管理费9.72万元、差旅费8.7万元、维修费1.6万元、租赁费28.35万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费5.32万元、福利费14.33万元、公车运行经费4万元、其他交通费用10.1万元、其他商品和服务支出2.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是21年也是5万元。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项费用支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车运行费4万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是与上年相同；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比0万元，主要原因是未安排公用车购置支出。

三、2022年公务接待费预算1万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是与上年相同。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区退役军人事务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区退役军人事务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市宝坻区退役军人事务局本级、天津市宝坻区退役军人服务中心、天津市宝坻区光荣院、天津市宝坻区烈士陵园管理所、天津市宝坻区军队离休退休干部休养所的机关运行经费预算97.78万元，包括办公费14.66万元、印刷费0万元、邮电费5.8万元、差旅费8.7万元、会议费0万元、福利费14.33万元、日常维修费1.6万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费15.1万元、办公用房取暖费23.87万元、办公用房物业管理费9.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用0万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额10622万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。