一、部门主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命先烈纪念活动组织（相关社会服务）。 

二、部门机构设置情况

我单位内设    0  个职能处室；下辖   1  个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  217.83  万元，与2020年预算相比增加 51.48  万元。其中，本年收入合计   217.83 万元，与2020年预算相比增加  51.48   万元，包括一般公共预算拨款收入   51.48 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入    万元、事业收入    0万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  217.83  万元，与2020年预算相比增加51.48万元，其中：

工资福利支出减少16.43万元，商品和服务支出增加3.37万元，其他对个人和家庭的补助支出增加2.86万元，资本性支出减少6.32万元。专项支出增加68万元

208社会保障和就业支出  217.83  万元，主要用于 人员经费，日常公用支出等。   

210卫生健康支出  4.1 万元，主要用于 人员医疗保险支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  26.36  万元，包括办公费  1.5  万元、水费  0.7  万元、电费3万元、邮电费0.4万元、取暖费8.5万元、差旅费1.1万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.2万元、劳务费1.5万元、工会经费1.6万元、福利费1.6万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出3万元、残保金 0.76万元.

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   1     万元，其中：政府采购货物支出   1  万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：XX项目   0 万元，XX项目 0   万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆    0    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0 辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目   0 个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

宝坻区烈士陵园管理所2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0   万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”       。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 0   万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”      ；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”      。

三、2021年公务接待费预算  0  万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”       。