一、部门主要职责

为退休、复员军人提供休养住所与相关服务，荣退、复员军人休养住所提供管理；荣退复员军人服务。

二、部门机构设置情况

我单位内设   0   个职能处室；下辖   1 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  512.5  万元，与2020年预算相比增加  54.89 万元。其中，本年收入合计  512.5  万元，与2020年预算相比增加

    54.89 万元，包括一般公共预算拨款收入   512.5 万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入   0 万元、财政专户管理资金收入    万元、事业收入   0 万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  512.5  万元，与2020年预算相比增加54.89万元，其中：

其中：工资福利支出增加3万元，商品和服务支出增加8.65万元，其他对个人和家庭的补助支出增加24.24万元。

208社会保障和就业支出 498.88 万元，主要用于 人员经费，日常公用支出等。

210卫生健康支出  13.62  万元，主要用于 人员基本医疗保险支出。  

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  40.07  万元，包括办公费  4.8  万元、水费  2  万元、电费6万元、邮电费0.5万元、取暖费7.5万元、差旅费2.4万元、维修（护）费2万元、培训费0.2万元、劳务费0.6万元、工会经费5.05万元、福利费5.1万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.5万元、残保金 2.42万元.

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆     1   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0 辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 光荣院老人用车          。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津市宝坻区光荣院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  1  万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是        。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算   0  万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）” 经费    。

二、2021年公务用车购置及运行费预算   1万元，其中公务用车运行费 1  万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是      ；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是        。

三、2021年公务接待费预算   0 万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”经费。