一、部门主要职责

1、 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2、按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

3、组织军休干部学习有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。

5、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

7、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8、承办上级各部门交付的其他任务

二、部门机构设置情况

二级预算单位共1个，具体包括：天津市宝坻区军队离休退休干部休养所共1个事业单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算814万元，与2020年预算相比减少187万元。其中，本年收入合计600万元，与2020年预算相比减少 296万元，包括一般公共预算拨款收入600万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余214万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算600万元，与2020年预算相比减少187万元，其中：

军队移交政府离休退休干部管理机构2080903科目支出325万元，主要用于机构人员日常及办公经费；

军队移交政府离休退休干部人员安置2080902支出249万元，主要用于军队离退休人员及遗属日常经费；

机关事业单位职业年金缴费支出2080506支出7万元，主要用于机构在职人员职业年金费用；

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出3万元，主要用于机构在职人员基本养老费用；

事业单位医疗支出4万，主要用于机构事业单位医疗保险费用；

其他行政事业单位医疗支出2101199支出12万元，主要用于地退无军籍人员医疗保险费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算37万元，包括水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费19万元、工会经费2万元、福利费3万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用1万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算291万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出290万元。主要项目是：新建军休中心项目290万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要包括离退休老干部公车使用。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年项目支出表为空表。

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排4元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是与上年相比无变化。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是与上年相比无变化。

二、2021年公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车运行费4万元，与2020年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是与上年相比无变化 ；公务用车购置费0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是与上年相比无变化。

三、2021年公务接待费预算0元，与2020年预算相比增加（减少） 0元，主要原因是与上年相比无变化  。