目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分  2021年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 7

十二、国有资产占有使用情况说明 7

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

第四部分  名词解释 10

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区军队离休退休干部休养主要为军休干部提供休养住所与相关服务与管理，为军休干部休养住所提供军休干部服务。

二、机构设置

    天津市宝坻区军队离休退休干部休养所内设1个职能科室。纳入天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市宝坻区军队离休退休干部休养所。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度收入、支出决算总计13,711,598.94元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,521,090.75元，增长22.53%，主要原因是：市、中央直达转移支付部分资金。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度本年收入合计12,186,814.05元，与2020年度相比增加2,068,569.33元，主要原因是：2021年新建军休中心。其中：一般公共预算财政拨款收入11,516,146.05元，占94.50%；上级补助收入670,668.00元，占5.50%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度本年支出合计13,293,427.01元，与2020年度相比增加4,238,609.38元，主要原因是：2021年新建军休中心。其中：基本支出9,779,589.16元，占73.57%；项目支出3,513,837.85元，占26.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,419,410.94元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,467,985.95元，增长24.80%，主要原因是：市、中央直达转移支付部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,395,038.09元，占本年支出合计的93.24%，与2020年度相比，增加3,340,220.46元，增长36.89%，主要原因是：市、中央直达转移支付部分资金。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,395,038.09元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,771,342.12元，占94.97%；卫生健康支出623,695.97元，占5.03%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,140,200.00元，支出决算为12,395,038.09元，完成年初预算的152.27%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为80,700.00元，支出决算为71,977.92元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37,900.00元，支出决算为35,988.96元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

 3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为3,118,900.00元，支出决算为7,251,635.41元，完成年初预算的232.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是市、中央直达转移支付部分资金。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为4,236,200.00元，支出决算为4,411,739.83元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为493,200.00元，支出决算为493,157.33元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为52,900.00元，支出决算为43,720.74元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为120,400.00元，支出决算为86,817.90元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,621,880.76元，与2020年度相比增加1,015,320.08元，主要原因是：市、中央直达转移支付部分资金。其中：人员经费9,093,283.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、；公用经费528,597.40元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13,700.34元，与2021年预算相比减少26,299.66元，主要原因是过紧日子。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算13,700.34元，其中公务用车运行维护费13,700.34元，与预算相比减少26,299.66元，主要原因是过紧日子；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市宝坻区军队离休退休干部休养所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括军休老干部用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市宝坻区军队离休退休干部休养所社会保障和就业年初预算为7,473,700.00元，支出决算为11,771,342.12元，完成年初预算的157.50%，决算数大于预算数的主要原因是市、中央直达转移支付部分资金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为80,700.00元，支出决算为71,977.92元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37,900.00元，支出决算为35,988.96元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

 3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为3,118,900.00元，支出决算为7,251,635.41元，完成年初预算的232.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是市、中央直达转移支付部分资金。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为4,236,200.00元，支出决算为4,411,739.83元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。