目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分  2021年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6

十、机关运行经费支出情况说明 6

十一、政府采购支出情况说明 6

十二、国有资产占有使用情况说明 6

十三、预算绩效情况说明 6

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 6

第四部分  名词解释 7

第一部分  概 况

一、主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命先烈纪念活动组织（相关社会服务）。

二、机构设置

天津市宝坻区烈士陵园管理所内设0个职能科室，纳入天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市宝坻区烈士陵园管理所。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度收入、支出决算总计2,066,659.05元，与2020年度相比，收、支总计各增加627,102.96元，增长30.34%，主要原因是：安装供热管道。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度本年收入合计2,066,659.05元，与2020年度相比增加637,105.05元，主要原因是：安装供热管道。其中：一般公共预算财政拨款收入2,066,659.05元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度本年支出合计2,066,659.05元，与2020年度相比增加627,102.96元，主要原因是：安装供热管道。其中：基本支出1,390,575.05元，占67.29%；项目支出676,084.00元，占32.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,066,659.05元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加627,102.96元，增长30.34%，主要原因是：安装供热管道。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,066,659.05元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加627,102.96元，增长30.34%，主要原因是：安装供热管道。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,066,659.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,022,367.05元，占97.86%；卫生健康支出44,292.00元，占2.14%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,178,300.00元，支出决算为2,066,659.05元，完成年初预算的94.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65,500.00元，支出决算为70,867.20元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算 。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32,800.00元，支出决算为35,433.60元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加增人增支经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为1,989,000.00元，支出决算为1,916,066.25元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有产生本项目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为41,000.00元，支出决算为44,292.00元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加增人增支经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,390,575.05元，与2020年度相比减少48,981.04元，主要原因是：2020年安装音响设备和安装自动升降柱支出。其中：人员经费1,157,550.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、；公用经费233,024.27元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公用用车购置及运行维护”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度无国有资产占有使用情况。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2021年度支出情况：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65,500.00元，支出决算为70,867.20元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32,800.00元，支出决算为35,433.60元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为1,989,000.00元，支出决算为1,916,066.25元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有产生本项目支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。