第一部分  概 况

一、主要职责

指导街（镇）、村（居）两级退役军人服务站工作，协助做好区级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务站，配合属地党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访接待工作，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。协助开展我区退役军人职业教育和技能培训工作。配合行政部门搭建本区困难退役军人军属帮扶援助平台。协助做好退役军人和其他优抚对象以及现役军人家属等事务性工作。协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。完成市级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

天津市宝坻区退役军人服务中心内设1个职能科室。纳入天津市宝坻区退役军人服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市宝坻区退役军人服务中心。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度收入、支出决算总计1,662,690.52元，与2020年度相比，收、支总计各增加172,326.35元，增长11.56%，主要原因是：新增一人。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度本年收入合计1,662,690.52元，与2020年度相比增加172,331.30元，主要原因是：新增一人。其中：一般公共预算财政拨款收入1,662,690.52元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度本年支出合计1,661,308.64元，与2020年度相比增加170,944.47元，主要原因是：新增一人。其中：基本支出1,661,308.64元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,662,690.52元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加172,326.35元，增长11.56%，主要原因是：新增一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,661,308.64元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加170,944.47元，增长11.47%，主要原因是：新增一人。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,661,308.64元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,588,698.94元，占95.63%；卫生健康支出72,609.70元，占4.37%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,621,700.00元，支出决算为1,661,308.64元，完成年初预算的102.44%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115,300.00元，支出决算为115,215.36元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57,700.00元，支出决算为57,607.68元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

3. 3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,376,600.00元，支出决算为1,415,875.90元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人保障金增加。

4. 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为72,100.00元，支出决算为72,609.70元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,661,308.64元，与2020年度相比增加170,944.47元，主要原因是：新增一人。其中：人员经费1,629,561.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、；公用经费31,746.80元，主要包括工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少0.00元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，无“三公”经费支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是没有产生因公出国费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，无公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市宝坻区退役军人服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市宝坻区退役军人服务中心社会保障和就业年初预算数为1,579,600.00元，支出决算为：1,588,698.94元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115,300.00元，支出决算为115,215.36元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57,700.00元，支出决算为57,607.68元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,376,600.00元，支出决算为1,415,875.90元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人保障金增加。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。