第一部分  概 况

一、主要职责

一是贯彻执行《体育法》和有关的法律、法规，依法行政。二是制定并实施区体育事业发展规划和年度计划。三是指导、组织群众体育活动，贯彻实施《全民健身条例》。四是负责青少年体育工作。五是发展体育事业，推动公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。六是指导、监管社会体育赛事和体育产业经营场所。七是依法对经营高危险性体育项目进行督查检查。八是负责本领域安全生产监督管理工作。九是配合有关部门推动招商引资工作。十是负责本领域人才队伍建设工作。十一是完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区体育局内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区体育局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市宝坻区体育局

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市宝坻区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入890.49万元、政府性基金预算拨款收入43.80万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余930.80万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出760.48万元、社会保障和就业支出240.28万元、卫生健康支出27.48万元、其他支出836.85万元。天津市宝坻区体育局2025年收支总预算1865.09万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区体育局2025年部门预算收入1865.09万元，与2024年预算相比减少885.21万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余930.80万元，占49.91%；一般公共预算890.49万元，占47.75%；政府性基金预算43.8万元，占2.34%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区体育局2025年支出预算1865.09万元，与2024年预算相比减少885.21万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出591.59万元，占31.72%；项目支出1273.5万元，占68.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区体育局2025年财政拨款收入预算1864.20万元，与2024年预算相比减少886.10万元，主要原因是项目收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入809.49万元、政府性基金预算拨款收入43.80万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余929.91万元。2025年财政拨款支出预算1864.2万元，与2024年预算相比减少886.10万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出760.44万元、社会保障和就业支出240.28万元、卫生健康支出27.48万元、其他支出836.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区体育局2025年一般公共预算支出1028.20万元，与2024年预算相比减少93.43万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”760.44万元，与2024年预算相比减少96.3万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少，其中：

“文化和旅游”208.30万元，主要用于群众体育活动支出；

“体育”552.14万元，主要用于基本支出及体育场馆委托运营费支出。

2、“社会保障和就业支出”240.28万元，与2024年预算相比增加2.10万元，主要原因是退役士兵安置经费支出增加，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.71万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”18.85万元，主要用于人员职业年金缴费支出；

“退役士兵安置”183.72万元，主要用于退役士兵安置费用支出。

3、“卫生健康支出”27.48万元，与2024年预算相比增加0.77万元，主要原因是行政人员保险基数调整，其中：

“行政单位医疗”14.36万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出；

“事业单位医疗”10.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”2.74万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区体育局一般公共预算基本支出591.59万元，与2024年预算相比增加7.35万元，主要原因是海滨足球场电费纳入一般公共预算基本支出。其中：

1.人员经费513.29万元，主要包括：

（1）工资福利支出478.84万元，其中：基本工资98.25万元、津贴补贴82.02万元、奖金33.85万元、绩效工资52.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.71万元、职业年金缴费18.85万元、职工基本医疗保险缴费24.74万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金127.09万元。

（2）对个人和家庭的补助34.45万元，其中：离休费19.68万元、退休费11.33万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助3.42万元。

2.公用经费78.30万元，主要包括：商品和服务支出78.30万元。

其中：办公费11.20万元、水费1.00万元、电费5.50万元、邮电费3.30万元、差旅费7.00万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费0.75万元、劳务费13.09万元、委托业务费4.56万元、工会经费8.35万元、福利费11.24万元、其他交通费用10.14万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.75万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与2024年预算相比无变化。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.75万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与2024年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区体育局政府性基金预算支出836.00万元，与2024年预算相比减少792.67万元，主要原因是项目支出减少。

（二） 具体情况。

1、“其他支出”836.00万元，与2024年预算相比减少792.67万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”836.00万元，主要用于全民健身、青少年活动费用支出及社区健身园健身器材支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市宝坻区体育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区体育局的机关运行经费预算78.30万元，包括办公费11.20万元、水费1.00万元、电费5.50万元、邮电费3.30万元、差旅费7.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.75万元、劳务费13.09万元、委托业务费4.56万元、福利费11.24万元、其他交通费用10.14万元、其他商品和服务支出0.17万元、工会经费8.35万元。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区体育局2025年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买A4打印纸0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1272.61万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。