天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
一、主要职责
2、监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；
3、负责对公共体育设施的监督管理；
4、规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导和推进青少年体育工作；
5、完成区委和政府交办的其他工作。
根据上述职责，天津市宝坻区体育局内设2个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区体育局2020年部门决算编报范围有天津市宝坻区体育局1个，具体包括：
1.行政单位：天津市宝坻区体育局，共计1个单位。
一、《收入支出决算总表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.“天津市宝坻区体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。
2. “天津市宝坻区体育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
天津市宝坻区体育局2020年度收入、支出决算总计27364180.95元，与2019年决算相比减少7020211.94元，主要原因是年初结转和结余减少。
天津市宝坻区体育局2020年度本年收入合计22944299.58元，与2019年决算相比增加2840364.01元，一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入11654025.37元，占51%；政府性基金预算财政拨款收入11290000元，占49%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入274.21元，占0.01%。
天津市宝坻区体育局2020年度本年支出合计24976209.45元，与2019年决算相比减少1988153.09元，主要原因是其他支出减少。其中：基本支出8005025.37元，占32%；项目支出16971184.08元，占68%;上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市宝坻区体育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计24976209.45元，与2019年决算相比减少1988153.09元，主要原因是其他支出减少。
（一）总体情况
天津市宝坻区体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11773816.37元，与2019年决算相比增2827010.78元，主要原因是项目支出增加。
（二）具体情况
1、 “文化旅游体育与传媒支出” 10934616.37元，与2019年决算相比增加2747810.78元，其中：
“文化和旅游”901000元，包括：“群众文化”901000元，主要用于：村级体育活动支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出体育” 10033616.37元，与2019年决算相比增加2994520.78元，其中：
“行政运行”5435228.43元，主要用于：基本支出及业务支出；
“体育竞赛”33991元，主要用于：体育竞赛项目支出；
“体育场馆”335800元，主要用于：宝坻区体育馆运行支出；
“其他体育支出”4228596.94元，主要用于：基本支出及业务支出。
3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”572000元，与2019年决算相比增加15000元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”,408000元，主要用于：部门人员基本养老保险支出；
“机关事业单位职业年金缴费支出”164000元，主要用于：部门人员职业年金缴费支出。
4、“卫生健康支出行政事业单位医疗”267200元，与2019年决算相比增加64200元，其中：
“行政单位医疗”105200元，主要用于：部门行政人员医疗保险缴费支出；
“事业单位医疗”98000元，主要用于：部门事业人员医疗保险缴费支出。
天津市宝坻区体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8005025.37元，与2019年决算相比增加755238.78元，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：
“基本工资”259241.62元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资等；
“津贴补贴”686325元，主要用于：机关工作人员津补贴；
“奖金”258201.79元，主要用于：机关公务员绩效奖金；
“绩效工资”514488元，主要用于：机关事业工作人员绩效工资；
“机关事业单位基本养老保险缴费” 469435.51元，主要用于：机关事业工作人员养老保险缴费；
“职业年金缴费”247755.08元，主要用于：机关事业工作人员职业年金缴费；
“职工基本医疗保险缴费” 203200元，主要用于：机关事业工作人员基本医疗保险缴费；
“公务员医疗补助缴费”64000元，主要用于：公务员医疗补助缴费；
“其他社会保障缴费” 43412.05元，主要用于：机关事业工作人员其他保险缴费；
“住房公积金”1809929.91元，主要用于：单位为机关工作人员缴纳的住房公积金；
“其他工资福利支出” 2307665.41元，主要用于：机关工作人员未休假补贴、值班费等。
2、“对个人和家庭的补助” 555884.9元，其中：
“离休费”147710.7元，主要用于：离休人员经费；
“退休费”127580.2元，主要用于：退休人员经费；
“抚恤金”280414，主要用于：去世人员抚恤经费；
“奖励金”180元，主要用于：在职人员独生子女费。
3、“商品和服务支出” 585486.1元，其中：
“办公费”123163.68元，主要用于：单位日常办公用品、书报杂志等支出；
“水费”19714.69元，主要用于：单位的水电费支出；
“电费”6600元，主要用于：单位的水电费支出；
“邮电费”19622元，主要用于：单位的信函、包裹及电话费、网络通讯费等支出；
“差旅费”69315.58元，主要用于：单位工作人员出差发生的交通、住宿等支出；
“维修（护）费” 5943.75元，主要用于：单位固定资产修理和维护费用；
“委托业务费”30000元，主要用于：聘请法律顾问费用；
“工会经费”85225元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；
“福利费”112741.4元，主要用于：单位按规定提取的福利费；
“其他交通费用”110760元，主要用于：租赁车辆支出；
“其他商品和服务支出” 2400元，主要用于：对计划生育困难户慰问支出。
（一）总体情况
天津市宝坻区体育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余4300090.37元，当年收入11290000元，支出13202393.08元，支出与2019年决算相比减少4815163.87元，主要原因是项目支出减少。
（二）具体情况
1、“其他支出用于体育事业的彩票公益金支出13202393.08元，与2019年决算相比减少4815163.87元，其中：
“用于体育事业的彩票公益金支出” 13202393.08元，主要用于全民健身器材购置及全民健身支出。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区体育局2020年度机关运行经费决算数585486.1元，比2019年增加585486.1元，增长100%。主要原因是：天津市宝坻区体育局2019年度无机关运行经费。
天津市宝坻区体育局2020年政府采购支出总额17617310元，其中：政府采购货物支出11617310元、政府采购工程支出 元、政府采购服务支出6000000元。授予中小企业合同金额11617310元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额6000000元，占政府采购支出总额的34%。
天津市宝坻区体育局2020年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区体育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额18180000元。项目支出绩效自评结果随部门决算一并公开。
天津市宝坻区体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区体育局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
津公网安备 12011502000093号