目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担水务工程建设项目的质量与安全、招标投标、工程造价、征地拆迁等相关事务性工作;承担区级防汛抗旱物资管理、节水排涝设备管理、水利物资管理、农田基本建设以及水利建设引进、推广；负责指导、协调农田水利基本建设方面的有关工作；组织、协调水务科研、新科技开发应用工作；组织有关水务工程的施工、竣工验收工程。

二、机构设置情况

天津市宝坻区水利工程服务中心内设4个职能科室；下辖 0个预算单位。

纳入天津市宝坻区水利工程服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区水利工程服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区水利工程服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1931.82万元、政府性基金预算拨款收入9941.65万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余51343.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出155.08万元、卫生健康支出  67.85万元、城乡社区支出1438万元、农林水支出10886.19万元、灾害防治及应急管理支出21084.95万元、其他支出22355.59万元、债务付息支出7229.65万元。天津市宝坻水利工程服务中心2025年收支总预算 63217.31万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻水利工程服务中心2025年部门预算收入 63217.31万元，与2024年预算相比增加21795.25万元，主要原因是工程项目减少。其中：上年结转结余51343.84万元，占81.22 %；一般公共预算1931.82万元，占3.05 %；政府性基金预算 9941.65万元，占15.73 %；国有资本经营预算0万元，占 0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻水利工程服务中心2025年支出预算 63217.31万元，与2024年预算相比增加21795.25万元，主要原因是工程项目增加 。其中：基本支出1621.32万元，占2.56 %；项目支出61595.99万元，占 97.44 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻水利工程服务中心2025年财政拨款收入预算63217.31万元，与2024年预算相比增加21795.25万元，主要原因是工程项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1931.82万元、政府性基金预算拨款收入9941.65万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 51343.84万元。2025年财政拨款支出预算63217.31万元，与2024年预算相比增加 21795.25万元，主要原因是工程项目增加。支出包括：社会保障和就业支出155.08万元、卫生健康支出67.85万元、城乡社区支出1438万元、农林水支出10886.19万元、灾害防治及应急管理支出21084.95万元、其他支出22355.585万元、债务付息支出7229.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区水利工程服务中心2025年一般公共预算支出8915.12万元，与2024年预算相比减少3800.84万元，主要原因是工程项目减少。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”155.08万元，与2024年预算相比减少7.28 万元，主要原因是在职人员减少，其中：“行政事业单位养老支出”103.39万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”103.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2.“卫生健康支出” 67.85万元，与2024年预算相比减少3.18万元，主要原因是在职人员减少，其中：“行政事业单位医疗”67.85万元，包括：“事业单位医疗”67.85万元，主要用于事业单位医疗。

3.“城乡社区支出”1438万元，与2024年预算相比增加1438万元，主要原因是工程项目增多。其中：“城乡社区公共设施”1438 万元，包括：“城乡社区公共设施”1438万元，主要用于城市地下管网及设施专项（水务项目）2024年中央基建投资预算1438万元。

4.“农林水支出”7254.19万元，与2024年预算相比减少5228.38万元，主要原因是工程项目减少，其中：

    “水利”7254.19万元，包括“水利行业业务管理”1420.89万元，主要用于人员经费1272.09万元，公用经费126.3万元，单位自聘人员经费20.4万元，劳务派遣人员经费2.1万元。

“水利工程建设 ”5545.30万元，主要用于2023年中央财政水利发展资金-中型灌区节水改造1366万元，南水北调引江供水工程1800万元，农村生活污水处理设施建设2036万元，中型灌区节水改造—天津市宝坻区中心灌区续建配套与节水改造项目78.3万元，中型灌区节水改造265万元。

“水利工程建设 ”288万元，大中型水库移民后期扶持专项支出288万元，主要用于2025年大中型水库移民后期扶持资金（项目）。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区水利工程服务中心一般公共预算基本支出1621.32万元，与2024年预算相比减少90.16万元，主要原因是在职人员减少 。其中：

人员经费1495.02万元，主要包括：基本工资297.39万元，津贴补贴154.07万元，绩效工资348.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.39万元，职业年金缴费51.69万元，职工基本医疗保险缴费67.85万元，其他社会保障缴费5.02万元，住房公积金378.38万元，对个人和家庭的补助88.46万元，其中退休费72.91万元，生活补助0.05万元，其他对个人和家庭补助15.5万元。

公用经费126.3万元，主要包括：办公费20.76万元，手续费1万元，水费6万元，电费10万元，邮电费1万元，取暖费14.18万元，差旅费4万元，公务招待费1万元，委托业务费12.4万元，工会经费15.99万元，福利费21.77万元，公务用车运行维护费12.2万元，其他商品和服务支出6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排13.2万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与2024年预算持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算12.2 万元，其中公务用车运行费12.2万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与2024年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。     

三、2025年公务接待费预算1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与2024年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区水利工程服务中心政府性基金预算支出 54302.189377 万元，与2024年预算相比增加 25596.079377万元，主要原因是工程项目增加 。

具体情况。

1.“农林水支出”3632万元，与2024年预算相比增加2981.48万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出上年结转以及新增2025年水库移民扶持基金（项目），其中：

“大中型水库移民后期扶持资金”3632万元，包括：“基础设施建设和经济发展” 3632万元，主要用于2025年水库移民扶持基金（项目）2712万元、2024年水库移民扶持基金项目900万元、2023年水库移民扶持基金20万元。

2.“灾害防治及应急管理支出”21084.95万元，与2024年预算相比增加21084.95万元，主要原因是工程项目增多，其中：“超长期特别国债安排的支出”21084.95万元，包括“：自然灾害恢复重建支出”21084.95万元，主要用于2024年超长期特别国债-宝坻区城区水系（潮北南排干等）综合治理工程（子）12486.95万元、2024年超长期特别国债-宝坻新城水系综合治理工程（子）2500万元、2024年超长期特别国债-宝坻区一、二级河道闸涵维修改造工程（子）6098万元。

3.“其他支出”22355.59万元，与2024年预算相比减少 5700.01万元，主要原因是工程项目减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”22355.59万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”22355.59万元，主要用于宝坻区2020年农村饮水提质增效工程2000万元、宝坻区市政给水工程3000万元、天津市宝坻区41村生活污水收集处理设施修缮项目3000万元、新建后围路至潮新污水处理厂污水管网工程1400万元、宝坻区2019年农村生活污水处理项目10000万元、天津市宝坻区水系连通及水美乡村建设项目2955.59万元。

 4.“债务付息支出”7229.65万元，与2024年预算相比增加7229.65万元，主要原因是工程项目增多，其中：

 “地方政府专项债务付息支出”7229.65万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 7229.65万元，主要用于专项债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻水利工程服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算10229.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10229.65万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年水库移民扶持基金（项目）2712万元，专项债券利息7229.65万元，2025年大中型水库移民后期扶持资金（项目）288万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括工程巡查用车4辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额54366.34万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。