目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

本单位承担河长制管理和考核的政策措施研究、数据统计分析等技术性、事务性工作；承担区域内河道、提防、闸涵维护管理及防汛除涝抢险工作；负责防汛抗旱的检查、防汛除涝的日常管理和准备工作，依法维护蓄滞洪区工程设施，确保蓄滞洪区的适时运用；负责对排入城镇排水设施和城镇污水处理厂的水质、水量等主要运行参数进行监测；组织水资源评价和第三方检测工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区河长制事务中心内设11科室。

天津市宝坻区河长制事务中心纳入天津市宝坻区水务局2025年部门预算编制范围。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区河长制事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4723.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出601.42万元、卫生健康支出178.75万元、农林水支出3943.60万元。天津市宝坻区河长制事务中心2025年收支总预算4723.77万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区河长制事务中心2025年部门预算收入 4723.77万元，与2024年预算相比减少2296.54万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加；秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类工程项目预算支出收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4723.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区河长制事务中心2025年支出预算 4723.77万元，与2024年预算相比减少2296.54万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加；秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类工程项目预算支出减少。其中：基本支出4373.81万元，占92.59%；项目支出349.96 万元，占7.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区河长制事务中心2025年财政拨款收入预算4723.77万元，与2024年预算相比减少2296.54万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加；秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类工程项目预算支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4723.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算4723.77万元，与2024年预算相比减少2296.54万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加；秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类工程项目预算支出减少。支出包括：社会保障和就业支出601.42万元、卫生健康支出178.75万元、农林水支出3943.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区河长制事务中心2025年一般公共预算支出4723.77万元，与2024年预算相比减少2296.54万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加；秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类工程项目预算支出减少。

（二）具体情况。

1.社会保障和就业支出601.42万元，与2024年预算相比减少12.44万元，主要原因是河长制事务中心在职转退休人员增加，养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出减少，其中：

行政事业单位养老支出408.58万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出272.39万元，主要用于河长制事务中心在职人员养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出136.19万元，主要用于河长制事务中心在职人员职业年金缴费；

退役安置192.84万元，包括：退役士兵安置192.84万元，主要用于河长制事务中心安排退役士兵保险工资等经费 。

2.卫生健康支出178.75万元，与2025年预算相比减少5.51万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加，医疗保险缴费减少，包括：行政事业单位医疗178.75万元，主要用于河长制事务中心在职人员事业单位医疗保险缴费；

3.农林水支出3943.60万元，与2024年预算相比减少1978.59万元，主要原因是秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类项目支出减少，包括：水利支出3943.60万元，主要用于本单位开展业务，完成正常工作职能发生的正常运行经费支出，其中：

水利行业业务管理3908.60万元，主要用于基本支出人员经费3385.78万元，基本支出公用经费400.70万元，其他编外人员单位自聘、劳务派遣和泵站值守人员及保险工资经费122.12万元；

水利工程运行与维护35万元，主要用于2025年水利发展资金-提前下达-中央财政（国家蓄滞洪区工程维修养护）35万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区河长制事务中心一般公共预算基本支出4723.77万元，与2024年预算相比减少2296.54万元，主要原因是单位职工在职转退休人数增加；秉承厉行节约原则公用经费减少；特定目标类工程项目预算支出减少。其中：

人员经费 3973.11万元，主要包括：工资福利支出3702.14万元，其中基本工资775.18万元，津贴补贴409.54万元，绩效工资927.26万元，机关是事业单位基本养老保险缴费272.39万元，职业年金缴费136.19万元，职工基本医疗保险缴费178.75万元，其他社会保障费17.91元，住房公积金984.92万元，其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助270.97万元，其中退休费216.56万元，生活补助8.03万元，奖励金0.08万元，其他对个人和家庭的补助46.30万元。

公用经费400.70万元，主要包括：办公费63.56万元；印刷费6万元；手续费0.5万元；水费10万元;电费12万元；邮电费8万元；取暖费14.40万元；差旅费15万元；租赁费31.2万元；公务接待费3.5万元；委托业务费37.04万元；工会经费70.08万元；福利费92.90万元；公务用车运行维护费10.5万元；其他商品和服务支出26.02万元（包括诉讼费用1万元，汛期抢险费用10万元，电工上岗持证验证费10万元，其他费用5.02万元）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排14万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位开展和完成工作职责时秉承厉行节俭原则发生“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算10.5万元，其中公务用车运行费10.5万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位开展和完成工作职责时秉承厉行节俭原则发生因业务工作需要防汛除涝抢险和防汛抗旱检查及区域内河道、提防、闸涵泵站维修维护管理用车3辆；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算3.5万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位开展和完成工作职责时秉承厉行节俭原则发生公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区河长制事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区河长制事务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市宝坻区河长制事务中心2025未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区河长制事务中心2025年年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元（购买办公用A4纸）。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，天津市宝坻区河长制事务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括本单位因业务工作需要防汛除涝抢险和防汛抗旱检查及区域内河道、提防、闸涵泵站维修维护管理用车3辆。单价（账面原值）100万以上的设备 1 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

天津市宝坻区河长制事务中心2025年实行绩效目标管理的项5个，涉及预算金额349.96万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。