第一部分  概 况

 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作工作的法律、法规、方针政策,会同有关部门组织推动对外开放工作;研究本区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和政策;拟订国内外贸易和国际经济合作工作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

(二)负责推进全区流通产业结构调整;指导商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸流通业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展,推进商贸物流工作。

(三)促进城乡市场发展,贯彻执行市场体系建设的相关政策;会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城乡商业网点规划,推动商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织推动农村现代流通网络建设。

(四)推动商务领域信用建设,建立健全商务信用激励约束机制,指导商业信用销售;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。

(六)负责全区商品进出口贸易、技术贸易和服务贸易管理工作;负责进出口经营资格备案管理工作,指导和服务加工贸易业务工作;负责全区机电产品进出口和进口机电设备采购项目招投标活动的管理工作;指导和协调全区会展业。

(七)指导协调对外贸易促进活动和外贸信用体系建设,组织协调本区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,负责涉及本区的世贸组织有关事务的综合协调工作;负责国际货运代理行业的管理。

(八)负责全区外商投资企业的后期管理与服务,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(九)负责全区对外经济合作工作,执行国家和天津市对外经济合作政策;指导境内企业对外投资开办企业(金融企业除外);依法监督和管理对外承包合同、劳务合作等业务;负责全区对国外多双边经济、技术援助的有关工作;负责本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经济合作与交流工作。

(十)负责指导商务领域执法工作,并按照有关规定对拍卖、成品油、汽车流通等行业进行监督管理。

(十一)负责联系区供销联社、京东市场公司、烟草专卖局、中石化宝坻公司、中石油宝坻公司、蓟州海关等部门工作,搞好督办、协调、检查和服务。

(十二)从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作。

(十三)配合有关部门推动招商引资工作。

(十四)指导协调商务人才队伍建设工作;负责商务对外宣传工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区商务局内设 3 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市宝坻区商务局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市宝坻区商务局。

第二部分  2023年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

     按照综合预算的原则，天津市宝坻区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5570.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 508.04 万元、社会保障和就业支出40.92万元、卫生健康支出5021.31万元。天津市宝坻区商务局2023年收支总预算5570.27万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区商务局2023年部门预算收入5570.27万元，与2022年预算相比增加 4061.14 万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算5570.27万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区商务局2023年支出预算5570.27万元，与2022年预算相比增加4061.14万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加 。其中：基本支出545.46万元，占9.79%；项目支出5024.81万元，占90.21 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区商务局2023年财政拨款收入预算5570.27万元，与2022年预算相比增加4061.14 万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5570.27万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算5570.27万元，与2022年预算相比增加4061.14 万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出508.04万元、社会保障和就业支出40.92万元、卫生健康支出5021.31万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区商务局2023年一般公共预算支出5570.27万元，与2022年预算相比增加4061.14万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加。

（二）具体情况。

1、  “一般公共服务支出”508.04万元，与2022年预算相比减少955.72万元，主要原因是其他商贸支出项目减少，其中：

“商贸事务”508.04万元，包括：“行政运行”498.04万元，主要用于我单位人员工资福利支出和日常办公经费支出；“其他商贸事务支出”10.00万元，主要用于县域商业建设行动项目评审验收费用支出。

2、“社会保障和就业支出”40.92万元，与2022年预算相比增加12.27万元，主要原因是我单位人员养老保险及职业年金增加，其中：

“行政事业单位养老支出”40.92万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.28万元，主要用于缴纳我单位人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”13.64万元，主要用于缴纳我单位人员职业年金。

3、“卫生健康支出”5021.31万元，与2022年预算相比增加5004.59万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费增加，其中：

“公共卫生”5000.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”5000.00万元，主要用于隔离点食宿、消毒消杀服务及赔偿保障等费用支出；

“行政事业单位医疗”21.31万元，包括：“行政单位医疗”17.90万元，主要用于缴纳我单位人员行政医疗保险；“公务员医疗补助”3.41万元，主要用于缴纳我单位人员公务员医疗补助保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区商务局一般公共预算基本支出545.46万元，与2022年预算相比增加104.27万元，主要原因是 人员和公用经费增加。其中：

人员经费354.82万元，主要包括：基本工资59.1万元、津贴补贴78.47万元、奖金43.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元、职业年金缴费13.64万元、职工基本医疗保险缴费17.90万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金82.05万元、其他工资福利支出11.28万元、退休费6.16万元、生活补助5.02万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助3.62万元。

公用经费190.64万元，主要包括：办公费9.00万元、印刷费0.5万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费2.50万元、物业管理费31.71万元、差旅费5.50万元、因公出国（境）费用10.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费1.97万元、公务接待费0.50万元、劳务费17.66万元、委托业务费74.84万元、工会经费4.20万元、福利费5.43万元、其他交通费用11.83万元、其他商品和服务支出10.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10.50万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是保持持平。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算10.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是保持持平。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算 0.50万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是保持持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区商务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区商务局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年的机关运行经费预算186.44万元，包括办公费9.00万元、印刷费0.50万元、邮电费2.50万元、差旅费5.50万元、会议费0万元、福利费5.43万元、日常维修费1.00万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费31.71万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费用10.00万元、租赁费1.97万元、公务接待费0.50万元、劳务费17.66万元、委托业务费74.84万元、其他交通费用11.83万元、其他商品和服务支出10.00万元、其他费用0万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：办公用纸采购项目 2.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括待销户车辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 4  个，涉及预算金额 5024.81万元。

第三部分  名词解释

 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。