第一部分  概 况

一、主要职责

承担组织全市土地调查、统计和分析工作；承担全市不动产权籍调查研究、技术服务、信息咨询工作；承担全市农村集体土地使用权及其地上房屋调查登记发证的事务性工作；承担市政府所属直管公产房屋登记、跨区不动产登记、外产代管产房地登记以及涉及国防军事、国家安全和保密等单位不动产登记具体事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区自然资源调查与登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1124.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余219.19万元；支出包括：社会保障和就业支出117.07万元、卫生健康支出51.22万元、自然资源海洋气象等支出1175.79万元。天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2024年收支总预算1344.08万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2024年部门预算收入1344.08万元，与2023年预算相比减少83.63万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余219.19万元，占16.3%；一般公共预算1124.89万元，占83.69%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2024年支出预算1344.08万元，与2023年预算相比减少83.63万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出1344.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2024年财政拨款收入预算1124.93万元，与2023年预算相比减少115.84万元，主要原因是减少了人员及公用经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1124.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.04万元。2024年财政拨款支出预算1124.93万元，与2023年预算相比减少115.84万元，主要原因是减少了人员及公用经费。支出包括：社会保障和就业支出117.07万元、卫生健康支出51.22万元、自然资源海洋气象等支出956.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2024年一般公共预算支出1124.93万元，与2023年预算相比减少115.84万元，主要原因是减少了人员及公用经费。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”117.07 万元，与2023年预算相比减少5.63万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”117.07万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.05万元，主要用于缴纳本单位职工的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”39.02万元，主要用于缴纳本单位职工的职业年金。

2、“卫生健卫生健康支出”51.22万元，与2023年预算相比 减少2.47万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗支出”51.22万元，包括：“事业单位医疗”51.22万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险。

3、“自然资源气象海洋等支出”956.64万元，与2023年预算相比减少107.74万元，主要原因是在职人员减少及缩减了日常公用支出，其中：

“自然资源事务”956.64万元，包括：“事业运行”956.64万元，主要用于本单位人员工资福利支出和日常公用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心一般公共预算基本支出1124.93万元，与2023年预算相比减少115.84万元，主要原因是在职人员减少及缩减了日常公用支出。其中：

人员经费1047.37万元，主要包括：基本工资228.35万元；津贴补贴113.58万元；绩效工资259.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费78.05万元；职业年金缴费39.02万元；职工基本医疗保险缴费51.22万元；其他社会保险缴费3.42万元；住房公积金269.53万元；退休费3.81万元；其他对个人和家庭的补助0.9万元。

公用经费77.56万元，主要包括：办公费29.82万元；水费2.3万元；电费12.8万元；邮电费4.56万元；差旅费0.2万元；委托业务费0.72万元；工会经费12.03万元；福利费15.13万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加减少2万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2024年项目支出表为空表。