第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担组织全市土地调查、统计和分析工作；承担全市不动产权籍调查研究、技术服务、信息咨询工作；承担全市农村集体土地使用权及其地上房屋调查登记发证的事务性工作；承担市政府所属直管公产房屋登记、跨区不动产登记、外产代管产房地登记以及涉及国防军事、国家安全和保密等单位不动产登记具体事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心内设 1个职能科室；下辖 0个预算单位。

纳入天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区自然资源调查与登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1240.71万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元、上年结转结余186.999117 万元；支出包括：社会保障和就业支出122.7 万元、卫生健康支出53.69 万元、自然资源海洋气象等支出1251.32 万元。天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2023年收支总预算1427.709117 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2023年单位预算收入1427.709117万元，与2022年预算相比增加170.749117万元，主要原因是 上年度非财政拨款结转结余较多 。其中：上年结转结余186.999117万元，占13.1 %；一般公共预算1240.71万元，占86.90 %；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算0 万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2023年支出预算1427.709117万元，与2022年预算相比增加170.749117万元，主要原因是 增加了自然资源海洋气象等支出 。其中：基本支出1427.709117万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；事业单位经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2023年财政拨款收入预算1240.772834 万元，与2022年预算相比减少16.187166 万元，主要原因是 缩减了日常公用经费收入 。收入包括：一般公共预算拨款收入1240.71万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0.062834 万元。2023年财政拨款支出预算1240.772834 万元，与2022年预算相比减少16.187166 万元，主要原因是 缩减了日常公用支出 。支出包括：社会保障和就业支出 122.7 万元、卫生健康支出53.69 万元、自然资源海洋气象等支出1064.382834 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心2023年一般公共预算支出1240.772834 万元，与2022年预算相比减少16.187166 万元，主要原因是 缩减了日常公用支出 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”122.7 万元，与2022年预算相比增加5.82 万元，主要原因是保险缴费基数提高，社会保险费用增加，其中：

“行政事业单位养老支出”122.7 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.8 万元，主要用于 缴纳本单位职工的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”40.9 万元，主要用于缴纳本单位职工的职业年金。

2、“卫生健康支出”53.69万元，与2021年预算相比 增加4.99万元，主要原因是保险缴费基数提高，社会保险费用增加，其中：

“行政事业单位医疗支出”53.69万元，包括：“事业单位医疗”53.69万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险。

3、“自然资源气象海洋等支出”1064.382834万元，与2021年预算相比减少26.997166万元，主要原因是缩减了日常公用支出，其中：

“自然资源事务”1064.382834万元，包括：“事业运行”1064.382834万元，主要用于本单位人员工资福利支出和日常公用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区自然资源调查与登记中心一般公共预算基本支出1240.772834 万元，与2022年预算相比减少16.187166 万元，主要原因是 缩减了日常公用支出 。其中：

人员经费1149.362834 万元，主要包括：基本工资237.572834万元；津贴补贴119.09万元；绩效工资273.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费81.8万元；职业年金缴费40.9万元；职工基本医疗保险缴费53.69万元；其他社会保险缴费13.18万元；住房公积金273.38万元；其他工资福利支出55.99万元；退休费1.89万元；奖励金0.04万元；其他对个人和家庭的补助0.95万元。

公用经费88.53 万元，主要包括：办公费45.58万元；水费1.00万元；电费5.00万元；邮电费3.60万元；公务接待费2万元；委托业务费0.40万元；工会经费13.73万元；福利费17.22万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2 万元，与2022年预算相比增加2 万元，主要原因是 上年未安排一般公共预算“三公”经费。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算2 万元，与2022年预算相比增加2 万元，主要原因是上年未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    （一）关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    （二）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

2.政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

3.国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0 。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

4.预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3. 本单位2023年项目支出表为空表。