第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担本区城乡规划、土地管理、地名管理、测绘地理信息管理、规划编制资质管理、不动产统一登记管理、规划和资源分局交办的其他相关行政相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.009460万元；支出包括：社会保障和就业支出15.51万元、卫生健康支出6.78万元、自然资源海洋气象等支出134.119460万元。天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队2023年收支总预算156.40946万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队2023年单位预算收入156.409460万元，与2022年预算相比减少34.81054万元，主要原因是缩减了日常公用经费收入。其中：上年结转结余0.009460万元，占0.00006%；一般公共预算156.4万元，占99.99994%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队2023年支出预算156.409460万元，与2022年预算相比减少34.81054万元，主要原因是缩减了日常公用经费支出。其中：基本支出34.81054万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队2023年财政拨款收入预算156.409460万元，与2022年预算相比减少34.81054万元，主要原因是缩减了日常公用经费收入。收入包括：一般公共预算拨款收入156.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.009460万元。2023年财政拨款支出预算156.409460万元，与2022年预算相比减少34.81054万元，主要原因是缩减了日常公用经费支出。支出包括：社会保障和就业支出15.51万元、卫生健康支出6.78万元、自然资源海洋气象等支出134.119460万元。

五、关于一般公共预算支出情况的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队2023年一般公共预算支出156.409460万元，与2022年预算相比减少34.81054万元，主要原因是缩减了日常公用经费支出。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”15.51万元，与2022年预算相比减少3.12万元，主要原因是本单位本年度相较上年减少职工两名，其中：

“行政事业单位养老支出”15.51万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.34万元，主要用于缴纳本单位职工的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”5.17万元，主要用于缴纳本单位职工的职业年金。

2.“卫生健康支出”6.78万元，与2022年预算相比减少0.98万元，主要原因是本单位本年度相较上年减少职工两名，其中：

“行政事业单位医疗支出”6.78万元，包括：“事业单位医疗”6.78万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险。

3.“自然资源海洋气象支出”134.119460万元，与2022年预算相比减少30.71054万元，主要原因是本单位本年度相较上年减少职工两名，其中：

“自然资源事务支出”134.119460万元，包括：“事业运行人员经费”123.449460万元，主要用于人员经费支出；“事业运行公用经费”10.67万元，主要用于公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队一般公共预算基本支出156.40946万元，与2022年预算相比减少34.81054万元，主要原因是缩减了日常公用经费支出。其中：

人员经费145.73946万元，主要包括：基本工资29.31946万元；津贴补贴15.15万元；绩效工资35.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元；职业年金缴费5.17万元；职工基本医疗保险缴费6.78万元；其他社会保险缴费0.8万元；住房公积金34.84万元；其他工资福利支出6.74万元；奖励金0.01万元。

公用经费10.67万元，主要包括：办公费6.48万元；水费0.1万元；电费0.2万元；工会经费1.73万元；福利费2.16万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源综合行政执法宝坻支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年项目支出表为空表。