天津市农业农村委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区农业农村委员会概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

（五）负责宣传贯彻国家林业方针、政策和法律、法规。组织各项林业发展规划的实施，组织本区林业资源调查、动态监测和统计。负责本区的全民义务植树和国土绿化工作。负责本区林木防火工作及防沙治沙工作。指导街镇的林业工作。监督管理全区林木砍伐。监督林业投入品使用。负责各种森林资源保护与管理工作(包括濒危物种、珍稀野生动植物保护等)负责本区内林业建设所需关键技术的引进、示范和推广。负责天津青龙湾固沙林自然保护区的建设与管理。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、林业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评佔。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责林产品质量监管，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。依法查处林业违法案件，负责相关行政执法监管工作。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、林业、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责陆生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业、林业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责林业有害生物防治、检疫工作，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。负责编制区级投资安排的农业投资项目建设规划和管理，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十ニ）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与实施国家间有关农业援助项目。

（十五）负责本部门安全生产监督管理工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，宝地区农业农村委员会内设10个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入宝坻区农业农村委员会2019年部门决算编报范围有宝坻区农业农村委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：宝坻区农业农村委员会，共计1个单位。

2.事业单位：天津市宝坻区第二苗圃场，共计1个单位。

第二部分  天津市宝坻区农业农村委员会2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区农业农村委员会2019年度部门决算收入总计  211742718.60 元，与2018年决算相比增加211742718.60元，其中：财政拨款收入174185255.29元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入127.52元，占0%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区农业农村委员会2019年度部门决算支出总计211742718.60元，与2018年决算相比增加211742718.60元，其中：基本支出29681396.90元，占23.2%；项目支出98038335.60 元，占46.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市农业农村委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计127719732.50元，与2018年决算相比增加127719732.50元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休2623701.30元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1839786.18元，主要用于：人员养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出783915.12元， 主要用于人员职业年金支出。  

 2、卫生健康支出-行政事业单位医疗1229787.00元，其中：行政单位医疗385787.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

事业单位医728000.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。公务员医疗补助116000.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

    3、节能环保支出-风沙荒漠治理20800.00元，其中风沙荒漠治理支出20800元，主要用于京津风沙源治理支出。

4、农林水支出-农业28220695.71元，其中：行政运行4538104.71元，主要用于行政人员工资发放；科技转化与推广服务5161230.00元，主要用于农业科技转化与推广服务支出；农产品质量安全1231453.00元，主要用于农产品质量安全支出；统计监测与信息服务1640100.00元，主要用于统计监测与信服服务支出；农业行业业务管理11600.00元，主要用于农业行业业务管理支出；农业结构调整补贴975160.00元，主要用于农业结构调整补贴支出；农业生产支持补贴111600.00元，主要用于农业生产支出补贴支出；农业组织化与产业化经营13713600.00元，主要用于农业资源保护修复与利用500000.00元，主要用于农业资源保护修复与利用支出；其他农业支出337848.00元，主要用于其他农业项目经费支出。

5、农林水支出-林业和草原37532274.49元，其中行政运行4044540.30元，主要用于行政人员工资支出；事业机构17413506.19元，主要用于事业人员工资支出；森林资源管理6950000.00元，主要用于森林资源管理支出；自然保护区等管理1200000.00元，主要用于保护区管理支出；防沙治沙495000.00元，主要用于京津风沙源支出；防灾减灾300000.00元，主要用于林业病虫害防治支出；其他林业和草原支出7129228.00元，主要用于林业防寒及土地租金支出。

6、农林水支出-农业综合开发58092474元，其中：土地治理57759474.00元，主要用于土地综合治理；产业化发展333000.00元，主要用于产业化发展支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区农业农村委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计29681396.90元，与2018年决算相比增加29681396.90元，具体情况如下：

1、工资福利支出25013717.53元，其中：基本工资4787426.50元，主要用于基本工资发放；津贴补贴2483925.47元，主要用于津贴补贴发放；奖金723444.00元，主要用于公务员绩效奖金发放；绩效工资3612976.20元，主要用于事业人员绩效工资发放；机关事业单位基本养老保险缴费1723192.21元，主要用于人员养老保险缴费；职业年金缴费443778.52元，主要用于职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费974541.8元，主要用于医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费190244.04元，主要用于公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费229858.03元，主要用于生育险、大病统筹等保险缴费；住房公积金5848638.60元，主要用于公积金缴费；其他工资福利支出3995692.16元，主要用于通讯补贴、上下班交通补贴等缴费。

2、对个人和家庭的补助2141102.73元，其中：退休费615010.10元，主要用于退休费发放；抚恤金301316.00元，主要用于抚恤金发放；生活补助32760.00元，主要用于生活补贴发放；奖励金945元，主要用于独生子补助支出；其他对个人和家庭的补助1191071.63，主要用于帮扶人员补贴、润心工程等发放。

3、商品和服务支出2253327.64元，其中：办公费823523.33元，主要用于办公用品支出；水费29986.55元，主要用于单位水费支出；电费59354.62元，主要用于单位电费缴费；邮电费40047.33元，主要用于邮电费支出；物业管理费30600.00元，主要用于物业管理费用支出；差旅费423420.00元，主要用于差率费用支出；维修(护)费4820.00元，主要用于维修维护费用支出；培训费4000.00元，主要用于培训费支出；劳务费110596.00元，主要用于劳务费用支出；工会经费74198.56元，主要用于工会经费支出；福利费272562.42元，主要用于福利费用支出；公务用车运行维护费77318.83元，主要用于公务用车费用支出；其他交通费用292900.00元，主要用于公务员交通补贴支出；其他商品和服务支出10000.00元，主要用于驻村干部房租支出。

4、资本性支出273249.00元，其中：办公设备购置273249.00元，主要用于政府采购支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区农业农村委员会 2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算77318.83元，与2019年预算相比增加77318.83元，主要原因是新成立单位。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算77318.83元，其中公务用车运行维护费77318.83元，与预算相比增加77318.83元，主要原因是新增单位；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无接待费用支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区农业农村委员会2019年度机关运行经费决算数2526576.64 元，比2018年增加2526576.64元，增长100%。主要原因是：由于机构改革，是新成立单位。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区农业农村委员会2019年政府采购支出总额273249.00元，其中：政府采购货物支出273249.00 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

天津市宝坻区农业农村委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区农业农村委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 7 个，涉及金额 399736000元。对造林项目、2019年帮扶困难村产业资金、2019年困难村建美丽村庄项目、信息进村入户工程、2019年农业农村保险保费补贴、林业病虫害防治、林业改革发展资金项目开展了绩效评价。

1、总体绩效目标完成情况，预算执行情况达到100%、各项目组织实施逐步进行，有计划有条理的完成项目计划、社会效益明细，满意率达到95%以上。

2、绩效目标完成情况，数量指标，完成林业有害生物监测面积54.96万亩、林业有害生物测报准确率达到90%以上、成灾率控制在2.5‰以下、无公害防治率达到95%以上；推进农村公益事业建设、建设一批美丽乡村；完成保费规模6978.45万元；完成益农信息社站点737个。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区农业农村委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区农业农村委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。