目   录

第一部分  概 况

    一、主要职责

1.贯彻实施国家和本市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械、林业、农（林）产品质量安全等领域行政执法的方针政策、法律法规。

2.负责法律法规规定的应由县级农（林）业行政主管部门负责的种子、种苗、农药、肥料、植物检疫监督、农（林）野生植物保护和农业转基因生物安全等方面的行政执法。

3.负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的兽药、饲料、畜牧、水产、种畜禽、生鲜乳、屠宰和动物防疫、动物诊疗、兽医及实验室生物安全等方面的行政执法。

4.负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的农业机械安全监督和农村集体资产监督等方面的行政执法。

5.负责法律法规规定的应由县级农业及林业行政主管部门负责的农（林）产品质量安全方面的行政执法。

6.负责法律法规规定的应由县级林业行政主管部门负责的林地、林业资源、湿地、野生动植物保护等方面的行政执法。

7.提出全区农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。

8.组织推动全区农业综合行政执法规范化、标准化和信息化建设。

9.负责全区农业综合行政执法队伍建设，组织开展农业综合行政执法宣传教育和人员培训，农业行政执法普法宣传工作。

10.监督指导各街镇农业综合行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区农业综合行政执法支队内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区农业综合行政执法支队2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区农业综合行政执法支队 

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区农业综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1553.85万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出153.84万元、卫生健康支出67.62万元、农林水支出1332.39万元。天津市宝坻区农业综合行政执法支队2025年收支总预算1553.85万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区农业综合行政执法支队2025年部门预算收入1553.85万元，与2024年预算相比增加4.34万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算1553.85万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区农业综合行政执法支队2025年支出预算1553.85万元，与2024年预算相比增加4.34万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1553.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区农业综合行政执法支队2025年财政拨款收入预算1553.85万元，与2024年预算相比增加4.34万元，主要原因是人员经费收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1553.85万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算1553.85万元，与2024年预算相比增加4.34万元，主要原因是人员经费支出增加。支出包括：社会保障和就业支出153.84万元、卫生健康支出67.62万元、农林水支出1332.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区农业综合行政执法支队2025年一般公共预算支出1553.85万元，与2024年预算相比增加4.34万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”153.84万元，与2024年预算相比增加2.43万元，主要原因是养老保险费、职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”153.84万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.56万元，主要用于为单位职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.28万元，主要用于为单位职工缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出”67.62万元，与2024年预算相比增加1.38万元，主要原因是基本医疗保险费、公务员医疗补助费支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”67.62万元，包括：“事业单位医疗”67.31万元，主要用于：为单位职工缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助”0.31万元，主要用于：为单位职工缴纳的公务员医疗补助费。

3、“农林水支出”1332.39万元，与2024年预算相比增加0.53万元，主要原因是人员经费支出增加，其中：

“农业农村”1332.39万元，包括：“执法监管”1332.39万元，主要用于：单位职工工资福利、日常公用经费、农业综合执法等方面的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区农业综合行政执法支队一般公共预算基本支出1553.85万元，与2024年预算相比增加4.34万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：

人员经费1373.12万元，主要包括：基本工资312.29万元、津贴补贴143.33万元、奖金3.80万元、绩效工资319.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.56万元、职业年金缴费51.28万元、职工基本医疗保险缴费67.31万元、公务员医疗补助缴费0.31万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金367.95万元、退休费0.49万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费180.73万元，主要包括：办公费36.20万元、水费2.50万元、电费12.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费10.56万元、差旅费6.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费18.24万元、委托业务费3.08万元、工会经费15.73万元、福利费19.67万元、公务用车运行维护费17.50万元、其他交通费1.25万元、其他商品和服务支出32.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排17.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算安排“三公”经费无变化。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算17.50万元，其中公务用车运行费17.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算安排公务用车运行费无变化；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区农业综合行政执法支队没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区农业综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：购买复印纸项目2.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。 

第三部分  名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年项目支出表为空表。