一、部门主要职责

负责全区的农村社会事业建设性、服务性工作，研究提出农村社会事业发展有关政策建议，承担农村现代化建设相关工作；组织推动农村人居环境整治和美丽乡村有关重大项目的建设实施；承担结对帮扶、指导农村宅基地有关工作；推动农民创新创业服务体系建设；承担农业农村人才队伍建设有关事务性工作；负责推动乡村产业发展；负责农业农村信息化、智慧农业、数字乡村有关工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市宝坻区农村社会事业发展服务中心内设9个职能处室；无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 4254.88 万元，与2020年预算相比减少4194.66万元, 主要原因是人员分流。其中，本年收入合计 3896.80 万元，与2020年预算相比减少4241.20万元，主要原因是人员分流。包括一般公共预算拨款收入 3896.00 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、非同级财政拨款预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.80 万元；上年结转结余358.08 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 4254.88 万元，与2020年预算相比减少4194.66万元，主要原因是人员分流。 其中：

社会保障和就业支出295.70万元，主要用于本部门干部职工缴纳的养老保险及职业年金等支出。

卫生健康支出123.90万元，主要用于本部门干部职工缴纳的医疗保险支出。

农林水支出3835.28万元，主要用于本部门工资、业务经费和高素质农民培训计划、家庭农场建设支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算232.47万元，包括办公费28.80万元、印刷费1.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.20万元，水费 2.22万元、电费31.60万元、邮电费4.86万元、取暖费31.76 万元、差旅费26.08万元、维修费12.87万元、会议费0.00万元、培训费 2.80万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00 万元、委托业务费2.00万元，工会经费31.00万元、福利费53.08 万元、其他交通费1.20万元、税金及附加费用0.00万元，物业管理费0.00万元、因公出国费用 0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元，其他商品和服务支出 0.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00 万元。主要项目是：办公设备购置项目2.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额652.00万元, 结转结余2020年项目4个，结转资金347.21万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. “本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2021年一般公共预算“三公”经费安排1.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是业务需要。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是无出国业务。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是无公车；公务用车购置费0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是无公车。

三、2021年公务接待费预算1.00万元，与2020年预算无变化，主要原因是业务需要。