一、 部门主要职责

通过广播电视为成人提供中等学历教育服务,主要包括中专学历教育及相关专业培训(相关社会服务)。

二、部门机构设置情况

  天津市农业广播电视学校宝坻区分校内设 1 个职能科室；无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 206.55 万元，与2020年预算相比减少0.60万元，主要原因是单位节本降耗，办公经费减少。其中，本年收入合计 203.00万元，与2020年预算相比增加 0.52 万元，主要原因是每年滚动增加工资。包括一般公共预算拨款收入 203.00万元，政府性基金预算拨款收入 0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，非同级财政拨款预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余 3.55 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 206.55 万元，与2020年预算相比减少 0.60 万元，主要原因是单位节本降耗，办公经费减少。其中：

社会保障和就业支出20.12万元，主要用于本部门干部职工缴纳的养老保险及职业年金等支出。

卫生健康支出8.38万元，主要用于本部门干部职工缴纳的医疗保险支出。

农林水支出178.05万元，主要用于本部门业务支出、基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算13.00万元，包括办公费1.60万元、水费0.50万元、电费0.90万元、邮电费1.20万元、取暖费0.50万元、差旅费3.10万元、维修(护)费1.00万元、工会经费2.20万元、福利费2.00 万元。

(二）政府采购情况

   本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2 .本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3 .本部门2021年项目支出表为空表。

2021年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出 。

一、2021年因公出国（境）费预算0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费经费；公务用车购置费0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因本部门一般公共预算未安排公务用车购置费经费。

三、2021年公务接待费预算0.00万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费经费。