一、部门主要职责

承担辖区内林业生产所需关键技术和新品种的引进、试验、示范和推广，林业投入品使用的监测工作；负责森林培育，实施区域内森林火灾防治宣传等工作，提供林业信息服务；负责辖区内林木有害生物、林业灾害的监测、预报、防治和处置；负责林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，以及野生动植物资源的保护；负责潮白河国家湿地公园、青龙湾固沙林自然保护区的管理。

二、部门机构设置情况

宝坻区林业发展服务中心内设7个职能部室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

     （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3538.00万元，与2020年预算相比增加3538.00万元。其中，本年收入合计3538.00万元，与2020年预算相比增加3538.00万元，包括一般公共预算拨款收入3538.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3538万元，与2020年预算相比增加3538.00万元，其中：

社会保障和就业支出155.88万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

卫生健康支出64.95万元，主要用于本部门干部职工缴纳的医疗保险支出；

农林水支出3317.17万元，主要用于本部门人员经费支出、基本业务支出及青龙湾保护区项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算994.00万元，包括办公费143.80万元，印刷费2.70万元，水费5.00万元，电费20.00万元，邮电费3.50万元，取暖费11.20万元，物业管理费2.00万元，差旅费13.80万元，因公出国（境）费用10.00万元，维修（护）费2.00万元，培训费15.00万元，公务接待费5.00万元，委托业务费698.00万元，工会经费19.00万元，福利费37.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额200.00万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2021年一般公共预算“三公”经费安排21.00万元，与2020年预算相比增加21.00万元，主要原因是新增加单位。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算10.00万元，与2020年预算相比增加10.00万元，主要原因是新增加单位。

二、2021年公务用车购置及运行费预算6.00万元，其中公务用车运行费6.00万元，与2020年预算相比增加6.00万元，主要原因是新增加单位；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变化，主要原因是无公务用车费用支出。

三、2021年公务接待费预算5.00万元，与2020年预算相比增加5.00万元，主要原因是新增加单位。