第一部分 概况

一、主要职责

天津市宝坻区民政综合服务中心承担全区养老服务事业发展任务；负责全面建成具有本区特色的养老服务体系；负责全区国有企业退休人员社会化管理相关数据整体统计汇总等工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区民政综合服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区民政综合服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区民政综合服务中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区民政综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入339.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余142.56万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出457.01万元、卫生健康支出15.01万元、其他支出10万元。天津市宝坻区民政综合服务中心2025年收支总预算482.02万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区民政综合服务中心2025年单位预算收入482.02万元，与2024年预算相比减少798.92万元，主要原因是居家养老服务护理补贴、百岁老人营养补贴项目转出。其中：上年结转结余142.56万元（含政府性基金结转结余10万元），占29.58%；一般公共预算339.46万元，占70.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区民政综合服务中心2025年支出预算482.02万元，与2024年预算相比减少798.88万元，主要原因是居家养老服务护理补贴、百岁老人营养补贴项目转出。其中：基本支出339.46万元，占70.42%；项目支出142.56万元，占29.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区民政综合服务中心2025年财政拨款收入预算482.02万元，与2024年预算相比减少798.88万元，主要原因是居家养老服务护理补贴、百岁老人营养补贴项目转出。收入包括：一般公共预算拨款收入339.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余142.56万元。2025年财政拨款支出预算482.02万元，与2024年预算相比减少798.88万元，主要原因是居家养老服务护理补贴、百岁老人营养补贴项目转出。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出457.01万元、卫生健康支出15.01万元、其他支出10万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区民政综合服务中心2025年一般公共预算支出482.02万元，与2024年预算相比减少798.92万元，主要原因是居家养老服务护理补贴、百岁老人营养补贴项目转出。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出457.01万元，与2024年预算相比减少742.59万元，主要原因是居家养老服务护理补贴、百岁老人营养补贴项目转出，其中：

“民政管理事务”290.13万元，包括：“其他民政管理事务支出”290.13万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、公积金支出。

“行政事业单位养老支出”34.32万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.88万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”11.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“社会福利”132.56万元，包括：“老年福利”132.56万元，主要用于居家养老服务护理补贴；

2、“卫生健康支出”15.01万元。与2024年预算相比减少0.79万元，主要原因是较2024年预算在职人员减少。其中：

“行政事业单位医疗”支出15.01万元。包括“事业单位医疗”15.01万元，主要用于医疗保险支出。

3、“其他支出”10万元。与2024年预算相比增加10万元，主要原因是结转上年度上级转移支付结余资金。其中：

“彩票公益金安排的支出”10万元，包括“用于社会福利的彩票公益金支出”10万元，主要用于老人家食堂补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区民政综合服务中心一般公共预算基本支出339.46万元，与2024年预算相比减少17.94万元，主要原因是较2024年预算在职人员减少。其中：

人员经费313.85万元，主要包括：基本工资66.9万元、津贴补贴33.8万元、绩效工资76.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.88万元、职业年金缴费11.44万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、其他社会保险缴费1万元、住房公积金82.6万元、退休费3.4万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。

公用经费25.61万元，主要包括：办公费8.92万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、取暖费2.3万元、差旅费5万元、邮电费0.1万元、委托业务费0.56万元、工会经费3.53万元、福利费4.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公经费”。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公经费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公经费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公经费”。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区民政综合服务中心政府性基金预算支出10万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是结转上年度上级转移支付结余资金。

（二）  具体情况。

1、“其他支出”10万元，与2024年预算相比减少55.5万元，主要原因是结转上级转移支付结余资金较上年度减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”10万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”10万元，主要用于老人家食堂补助。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区民政综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸项目0.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额142.56万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。