第一部分  概 况

一、主要职责

承担殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬职业教育、殡葬岗位培训；提供殡葬礼仪服务，负责遗体火化、骨灰安葬、安放服务及殡葬用品服务；负责临终咨询、家中治丧服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区殡仪事务中心内设 3 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市宝坻区殡仪事务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区殡仪事务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区殡仪事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 234.78  万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 5318.44 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 1226.601369 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5543.98 万元、卫生健康支出 9.24 万元。天津市宝坻区殡仪事务中心2023年收支总预算 6779.821369 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心2023年部门预算收入6779.821369万元，与2022年预算相比增加 3031.091369万元，主要原因是设施维护建设。其中：上年结转结余 1226.601369万元，占 18.09 %；一般公共预算 234.78 万元，占 3.46 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 5318.44 万元，占 78.45 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心2023年支出预算 6779.821369 万元，与2022年预算相比增加 3031.091369 万元，主要原因是设施维护建设 。其中：基本支出864.35万元，占 12.75 %；项目支出 4688.87 万元，占 69.16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0    万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心2023年财政拨款收入预算 234.78 万元，与2022年预算相比增加 34.78 万元，主要原因是人员经费 。收入包括：一般公共预算拨款收入 234.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 234.78 万元，与2022年预算相比增加 34.78 万元，主要原因是 人员经费 。支出包括：社会保障和就业支出 255.54 万元、卫生健康支出 9.24 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区殡仪事务中心2023年一般公共预算支出 234.78 万元，与2022年预算相比增加 34.78 万元，主要原因是 人员经费 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出” 225.54 万元，与2022年预算相比增加 225.54万元，主要原因是人员经费 ，其中：

“行政事业单位养老支出”21.12万元，包括：“机关事业单位基本养老保险费支出” 14.08 万元，主要用于 人员保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.04 万元，主要用于 人员保险；“社会福利”204.42万元，包括：“殡葬” 204.42万元，主要用于 人员经费 ；

“卫生健康支出” 9.24万元，包括：“行政事业单位医疗” 9.24 万元，主要用于 人员保险 ；“事业单位医疗” 9.24 万元，主要用于人员保险 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心一般公共预算基本支出 216.18 万元，与2022年预算相比增加 216.18 万元，主要原因是人员和公用经费。其中：

人员经费 100.8万元，主要包括：基本工资41.27万元、津贴补贴20.7万元、绩效工资46.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、其他社会保险缴费3.24万元、住房公积金46.54万元、其他工资福利支出7.93万元、对个人和家庭的补助4.03万元。

公用经费 15.38 万元，主要包括：电费9.68万元、委托业务费0.4万元、工会经费2.33万元、福利费2.97万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 24 辆，其他用车主要包括 殡葬用车 。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 18.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。