第一部分  概 况

一、主要职责

部门主要职责：贯彻落实党和国家、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规，坚持依法行政，制定区年度和中长期民政事业发展计划。负责落实救灾救济政策、规章，核查上报灾情，核拨救灾救济款物；组织接收捐赠款物，组织指导灾区生产自救以及扶贫济困等社会救济和社会救助活动；加强社会救助，统筹城乡社会救助体系建设；推动完善城乡居民最低生活保障制度，负责推动社会福利社会化和各类社会福利机构规范管理标准的落实。参与基层政权建设，主管基层群众自治组织的建设。负责行政区划和区域勘界工作，拟定本区行政建制的撤并、划分的方案和申报。依法实施殡葬管理，推动殡葬改革并提供优质殡仪服务。依法做好全区结婚、离婚和收养登记工作；依法做好社会流浪乞讨人员的救助管理工作，承担本区社会治安综合治理工作的部分职能。拟定年度老龄工作计划并组织实施；宣传贯彻老年人合法权益的法律、法规。

二、机构设置情况

天津市宝坻区民政局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市宝坻区民政局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区民政局本级

2.天津市宝坻区民政综合服务中心

3.天津市宝坻区救助管理站

4.天津市宝坻区殡仪事务中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区民政局所有收入和支出均纳入本单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12450.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入5318.44万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1290.157265万元；支出包括：社会保障和就业支出17769.005896万元、卫生健康支出56.33万元、粮油物资储备支出6.5万元、其他支出0.5万元。 天津市宝坻区民政局2023年收支总预算19058.937265万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区民政局2023年部门预算收入19058.937265万元，与2022年预算相比增加2292.177265万元，主要原因是 祥安寝园与殡仪事务中心并账。其中：上年结转结余1290.157265万元，占6.77 %；一般公共预算12450.34万元，占65.33%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入5318.44万元，占27.9%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区民政局2023年支出预算17832.335896万元，与2022年预算相比增加1065.575896万元，主要原因是寝园合并到殡仪事务中心。其中：基本支出1912.688651万元，占10.73%；项目支出15919.647245万元，占89.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区民政局2023年财政拨款收入预算12451.518651万元，与2022年预算相比减少730.511349万元，主要原因是压缩收支。收入包括：一般公共预算拨款收入12450.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1.178651万元。2023年财政拨款支出预算12451.518651万元，与2022年预算相比减少730.511349万元，主要原因是压缩收支。支出包括：社会保障和就业支出12388.188651万元、卫生健康支出56.33万元、粮油物资储备支出6.5万元、其他支出0.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区民政局2023年一般公共预算支出12451.018651万元，与2022年预算相比减少1638.281349万元，主要原因是压缩收支。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”10864.448651万元，与2022年预算相比减少1855.011349万元，主要原因是压缩支出，其中：

“民政管理事务”4259.268651万元，包括：“行政运行”792.278651万元，主要用于机关日常运行及各类人员经费；“基层政权和社区治理”2486万元，主要用于社区工作者、物业管理员等工资及社区办公经费和服务群众经费； “其他民政管理事务支出”980.99万元，主要用于两节慰问、精神病看护奖励及社区公益事业专项补助、民政综合服务中心日常支出等 。

“行政事业单位养老支出”117.37万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.25万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”39.12万元，主要用于职业年金缴费支出；

“社会福利”1111.42万元，包括：“老年福利”897万元，主要用于日间照料补贴支出、居家养老补贴支出；“儿童福利”10万元，主要用于救助站未成年保护支出；“殡葬”204.42万元，主要用于殡仪事务中心日常支出。

“残疾人事业”1764万元，包括：“残疾人生活护理补贴”1764万元，主要用于残疾人补助支出 ；

“最低生活保障”2651万元，包括：“城市最低生活保障支出”135万元，主要用于城市低保支出；“农村最低生活保障支出”2516万元，主要用于农村低保支出；

“临时救助”617万元，包括：“临时救助支出”617万元，主要用于困难群众临时救助支出 ； “流浪乞讨人员救助支出”144.73万元，主要用于救助管理站日常支出。

“特困人员救助供养”1433万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”20万元，主要用于城市特困供养支出；“农村特困人员救助供养支出”1413万元，主要用于农村特困供养支出；

“其他生活救助”288万元，包括：“其他城市生活救助”288万元，主要用于无丧葬人员丧葬补助；

“其他社会保障和就业”2.4万元，包括：“其他社会保障和就业支出”2.4万元，主要用于双无业困难群众补助；

2、“卫生健康支出”31.13万元，与2022年预算相比增加2.22 万元，主要原因是医疗保险调标。“行政事业单位医疗”26.15万元，包括：“行政单位医疗”26.15万元，主要用于行政单位医疗支出；“事业单位医疗”25.2万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“公务员医疗补助”4.98万元，主要用于公务员医疗支出。 

3、“粮油物资储备支出”6.5万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是人员增减.“粮油物资事务”6.5万元，包括：“其他粮油物资事务支出”6.5万元，主要用于发放副食补贴；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区民政局一般公共预算基本支出652.5万元，与2022年预算相比减少349.88万元，主要原因是预算编制口径不同。其中：

人员经费1092.53万元，主要包括：基本工资206.3万元、津贴补贴163.61万元、奖金61.11万元、绩效工资128.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.25万元、职业年金缴费39.12万元、职工基本医疗保险缴费51.35万元、公务员医疗补助缴费4.98万元、其他社会保险缴费13.74万元、住房公积金250.74万元、其他工资福利支出50.22万元、退休费25.17万元、生活补助6.93万元、奖励金0.04、其他对个人和家庭补助12.2万元。

公用经费171.31万元，主要包括：办公费15.49万元、印刷费0.2万元、手续费0.81万元、水费3.6万元、电费20.78万元、邮电费3.5万元、取暖费10.67万元、物业管理费18.21万元、差旅费24万元、维修费5万元、委托业务费18.78万元、工会经费14.54万元、福利费18.91万元、其他交通费用16.82万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区民政局政府性基金预算支出0.5万元，与2022年预算相比增加0.5万元，主要原因是上年结转孤儿助学补助。

（二）具体情况。

1、 “其他支出”0.5万元，与2022年预算相比增加0.5万元，主要原因是上年结转孤儿助学补助，其中：

“彩票公益金安排的支出”0.5万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”0.5万元，主要用于孤儿助学补助。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区民政局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市宝坻区民政局1家行政单位的机关运行经费预算113.24万元，包括办公费10.04万元、手续费0.4万元、水费3.5万元、电费9万元、邮电费3.3万元、取暖费6.25万元、物业管理费18.21万元、差旅费6万元、维修费5万元、委托业务费15.84万元、工会经费8.15万元、福利费10.73万元、其他交通费用16.82万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算344.54万元，其中：政府采购货物支出264.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。主要项目是：行政区划勘界费80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括殡葬用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额11186.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》十一、关于空表的说明

1. “本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。