第一部分  概 况

一、主要职责

承担殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬职业教育、殡葬岗位培训；提供殡葬礼仪服务，负责遗体火化、骨灰安葬、安放服务及殡葬用品服务；负责临终咨询、家中治丧服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区殡仪事务中心内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区殡仪事务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区殡仪事务中心本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区殡仪事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入200万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3584.73万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出200万元、社会保障就业支出3764.34万元、卫生健康支出20.39万元。天津市宝坻区殡仪事务中心2022年收支总预算3784.73万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心2022年部门预算收入3784.73万元，与2021年预算相比增加3114.06万元，主要原因是机构改革，设施维护建设。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算200万元，占5.28%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算 0万元，占 0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入3584.73万元，占94.72%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心2022年支出预算3784.73万元，与2021年预算相比增加3114.06万元，主要原因是机构改革，设施维护建设。其中：基本支出3784.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区殡仪事务中心2022年财政拨款收入预算200万元，与2021年预算相比减少135.85万元，主要原因是机构改革。收入包括：一般公共预算拨款收入200万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余 0   万元。2022年财政拨款支出预算200万元，与2021年预算相比减少135.85万元，主要原因是机构改革。支出包括：项目支出200万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区殡仪事务中心2022年一般公共预算支出200万元，与2021年预算相比减少135.85元，主要原因是机构改革。

（二）具体情况。

1、 “社会保障就业支出”200万元，与2021年预算相比减少135.85元，主要原因是机构改革，其中：

“社会福利”200万元，包括：“殡葬”200万元，主要用电费、取暖费；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本部门未安排一般公共预算基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排12万元，与2021年预算相比增加12万元，主要原因是机构改革。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算12万元，其中公务用车运行费12万元，与2021年预算相比增加12万元，主要原因是机构改革；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区殡仪事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区殡仪事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括殡葬用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额200万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。