天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
第一部分概况..............................................................................1
一、主要职责.................................................................................1
二、机构设置.................................................................................1
第二部分2021年度部门决算表...................................................2
一、收入支出决算总表.................................................................2
二、收入决算表（按功能分类列示）.........................................2
三、收入决算表（按单位列示）.................................................2
四、支出决算表.............................................................................2
五、财政拨款收入支出决算总表.................................................2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................2
十一、项目支出决算表.................................................................2
十二、关于空表的说明.................................................................3
第三部分2021年度部门决算情况说明.......................................4
一、收支决算总体情况说明.........................................................4
二、收入决算情况说明.................................................................4
三、支出决算情况说明.................................................................4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.........................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....................7
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.................7
十、机关运行经费支出情况说明.................................................8
十一、政府采购支出情况说明.....................................................8
十二、国有资产占有使用情况说明.............................................8
十三、预算绩效情况说明.............................................................9
第四部分名词解释......................................................................11
承担殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬职业教育、殡葬岗位培训；提供殡葬礼仪服务，负责遗体火化、骨灰安葬、安放服务及殡葬用品服务；负责临终咨询、家中治丧服务。
天津市宝坻区殡仪事务中心内设3个职能科室；无下辖预算单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
4.天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度项目支出决算表为空表。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度收入、支出决算总计6,706,738.16元，与2020年度相比，收、支总计各增加6,706,738.16元，增长0%，主要原因是：单位名称代码变更无法取到上年数。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度本年收入合计6,706,691.80元，与2020年度相比增加6,706,691.8元，主要原因是单位名称代码变更无法取到上年数。其中：一般公共预算财政拨款收入3,358,535.81元，占50.08%；政府性基金预算财政拨款收入0 元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,348,155.99元，占49.92%。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度本年支出合计6,706,738.16元，与2020年度相比增加6,706,738.16元，主要原因是单位名称代码变更无法取到上年数。其中：基本支出6,706,738.16元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,358,582.17元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,358,582.17元，增长100%，主要原因是单位名称代码变更无法取到上年数。
（一）总体情况
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,358,582.17元，占本年支出合计的50.08%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,358,582.17元，增长100%，主要原因是单位名称代码变更无法取到上年数。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,358,582.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,188,658.06元，占94.94%，卫生健康（类）支出169,924.11元，占5.06%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,287,800元，支出决算为3,358,582.17元，完成年初预算的102.15%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为132,200元，支出决算为141,536.16元，完成年初预算的107.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为147,600元，支出决算为149,877.64元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为2,823,500元，支出决算为2,897,244.26元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整人员增加。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为184,500元，支出决算为169,924.11元，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度无机关运行经费。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度无政府采购支出。
截至2021年12月31日，天津市殡仪事务中心共有车辆 20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 日常办公业务用车 单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。
本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。
天津市宝坻区殡仪事务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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