天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
第一部分概况..............................................................................1
一、主要职责.................................................................................1
二、机构设置.................................................................................1
第二部分2021年度部门决算表...................................................2
一、收入支出决算总表.................................................................2
二、收入决算表（按功能分类列示）.........................................2
三、收入决算表（按单位列示）.................................................2
四、支出决算表.............................................................................2
五、财政拨款收入支出决算总表.................................................2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................2
十一、项目支出决算表.................................................................2
十二、关于空表的说明.................................................................3
第三部分2021年度部门决算情况说明.......................................3
一、收支决算总体情况说明.........................................................3
二、收入决算情况说明.................................................................3
三、支出决算情况说明.................................................................4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.........................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....................7
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.................7
十、机关运行经费支出情况说明.................................................7
十一、政府采购支出情况说明.....................................................7
十二、国有资产占有使用情况说明.............................................7
十三、预算绩效情况说明.............................................................8
第四部分名词解释........................................................................9
承担全区养老服务事业发展和彩票发行任务；负责全面建成具有本区特色的养老服务体系；负责全区国有企业退休人员社会化管理相关数据整体统计汇总等工作。
宝坻区民政综合服务中心内设1个职能科室；无下辖预算单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
4. 天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度项目支出决算表为空表。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度收入、支出决算总计2,763,057.05元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,057,050.48元，增长61.96%，主要原因是人员增加，财政预算支出增加。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度本年收入合计2,762,960.73元，与2020年度相比增加1,091,105.61元，主要原因是单位在编人员增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,762,960.73元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度本年支出合计2,763,024.16元，与2020年度相比增加1,057,113.91元，主要原因是单位在编人员增加，基础费用支出增加。其中：基本支出2,763,024.16元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,763,057.05元。与2020年度相比，财政拨款收、支出总计各增加1,085,266.25元，增长64.68%，主要原因是单位人员增加基础收入支出增加。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,763,024.16元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,085,329.68元，增长64.69%，主要原因是人员增加基本费用增加。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,763,024.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,665,899.06元，占96.48%，卫生健康支出97,125.1元，占3.52%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,576,500.00元，支出决算为2,763,024.16元，完成年初预算的107.24%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为2,261,700.00元，支出决算为2,431,735.39元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为148,100.00元，支出决算为151,400.16元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为74,100.00元，支出决算为71,700.08元，完成年初预算的96.76%小于年初预算数的主要原因是在职人员调动。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为92,600.00元，支出决算为97,125.10元，完成年初预算的98.4%小于年初预算数的主要原因是在职人员发生调动。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,763,024.16元，与2020年度相比增加1,263,529.68元，主要原因是人员增加基本支出增加。其中：人员经费2,591,107.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171,916.67元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无机关运行经费。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无政府采购支出。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。
天津市宝坻区民政综合服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
津公网安备 12011502000093号