天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度本年收入合计1758889.03元，与2019年决算相比增加136196.99元，主要原因是增加殡葬宣传印刷费用相关计划收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1758889.03元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度本年支出合计1772853.22元，与2019年决算相比增加32718.17元，主要原因是增加殡葬宣传印刷费用。其中：基本支出1772853.22元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1772899.58元，与2019年决算相比增加 18753.98元，主要原因是殡葬法律法规宣传教育中心在2020年进行殡葬改革增加巡查和宣传支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1772853.22元，与2019年决算相比增加18836.80元，主要原因是增加了殡葬巡查和宣传单印发相关费用。

（二）具体情况

1、 “208社会保障和就业支出”1683070.75元，与2019年决算相比增加15388.42元，其中：

“20805行政事业单位养老支出”147581.28元，包括“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”115532.16元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”57766.08元，主要用于：在职人员单位负担的职业年金缴费支出。

“20810社会福利” 1509772.51元，包括：“2081005社会福利事业单位”1509772.51元，主要用于：人员经费。

2、“210卫生健康支出” 75818.28元，与2019年决算相比增加3365.56元，其中：

“21011行政事业单位医疗”75818.28元，包括“2101102事业单位医疗”75818.28元，主要用于：在职人员社会保险医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1772853.22 元，与2019年决算相比增加32718.17元，主要原因是增加了殡葬巡查和宣传单印发相关费用。具体情况如下：

1、“301工资福利支出”1660465.02元，其中：“30101基本工资” 327855.22元，主要用于：在职人员的岗位工资和薪级工资；

“30102津贴补贴” 107122.40元，主要用于：在职人员物价、采暖、物业服务补贴等；

“30107绩效工资”416430.00元，主要用于：在职人员绩效工资；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”115532.16元，主要用于：在职人员养老保险缴纳；

“30109职业年金缴费”57766.08元，主要用于：在职人员职业年金的缴纳；

“30110职工基本医疗保险缴费”75818.28元，主要用于：在职人员医疗保险的缴纳；

“30112其他社会保障缴费”19111.88元，主要用于：职工工伤保险、生育保险、失业保险、残疾人就业保障金等支出；

“30113住房公积金”402126.00元，主要用于在职人员公积金缴费；

“30199其他工资福利支出”138703.00元，主要用于：在职人员值班费、未休假补贴等。

2、“302商品和服务支出”86579.40元，其中：

“30201办公费”5619.20元，主要用于办公用品的采购费用；

“30202印刷费”26600.00元，主要用于殡葬法律法规政策宣传；

“30204手续费”956.00元，主要用于购买支票手续费；

“30207邮电费”2262.00元，主要用于电话费用；

“30211差旅费”8337.20元，主要用于办公区域外的差旅费；

“30228工会经费”18955.00元，主要用于提取的工会会费；

“30229福利费”23850.00元，主要用于职工防暑费、体检费；

3、“303对个人和家庭的补助支出”25808.80元，其中：

“30302退休费”18058.80元，主要用于退休人员工资发放；

“30399其他对个人和家庭的补助”7750.00元，主要用于：在职人员慰问等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费0；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费0。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0 辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少2400元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区殡葬法律法规宣传教育中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。