天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
第一部分 概 况.....................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置........................................4
第二部分 2020年度部门决算表.......................5
一、《收入支出决算总表》............................5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................5
三、《收入决算表（按单位列示）》....................5
四、《支出决算表》..................................5
五、《财政拨款收入支出决算总表》....................5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..............5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..........5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..........5
十一、《项目支出决算表》............................5
十二、关于空表的说明................................6
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................7
一、收支决算总体情况................................7
二、收入决算情况....................................7
三、支出决算情况....................................7
四、财政拨款收支决算总体情况........................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况..............9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......9
九、机关运行经费支出情况...........................10
十、政府采购支出情况...............................10
十一、国有资产占有使用情况.........................10
十二、预算绩效情况说明.............................11
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........11
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况11
第四部分 名词解释.................................13
根据上述职责，殡仪馆内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入宝坻区民政局2020年部门决算编报范围有宝坻区殡仪馆具体包括：
1.事业单位：宝坻区殡仪馆，共计1个单位。
1.天津市宝坻区殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市宝坻区殡仪馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市宝坻区殡仪馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
4.天津市宝坻区殡仪馆2020年度项目支出决算表为空表。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度收入、支出决算总计4298788.17元，与2019年决算相比增加69855.03元，主要原因是人员工资福利支出 。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度本年收入合计4298788.17 元，与2019年决算相比增加69855.03元，主要原因是人员工资 。其中：一般公共预算财政拨款收入1500000.00元，占34.89 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入2782685.34元，占64.73 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占 0%；其他收入16102.83元，占0.38%。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度本年支出合计4298788.17 元，与2019年决算相比增加 69855.03元，主要原因是人员工资。其中：基本支出4298788.17元，占100.00%；项目支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计1500000.00元，与2019年决算相比持平，主要原因是财政定额补助。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1500000.00元，与2019年决算相比持平，主要原因是财政定额补助。
（二）具体情况
1、“208社会保障和就业”1383100元，与2019年决算相比减少116900元，其中：
“20805行政事业单位养老支出”280500元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”18700元，主要用于：在职人员养老保险支出
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”93500元，主要用于：在职人员职业年金支出
“20810社会福利”1102600元，包括：“2081004殡葬（项）”1102600元，主要用于：在职人员工资支出
2、“210卫生健康支出”116900元，与2019年决算相比增加116900元，其中：
“21011行政事业单位医疗”116900元，包括：“2101102事业单位医疗”116900元，主要用于：在职人员医疗保险支出
天津市宝坻区殡仪馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 1500000.00 元，与2019年决算相比持平，主要原因是人员经费。具体情况如下：
1、“工资福利支出”1476778.05元，其中：“基本工资” 274293.74元，津贴补贴73809.40元，绩效工资225224.38元，基本养老保险缴费181538.88元，职业年金92314.56元，医疗保险97860.61元，其他社会保障41250.16元，住房公积金235007元，其他工资福利支出255479.32元。
2、“对个人和家庭的补助支出”23221.95元，其中退休费23201.95元，奖励金20.00元。
主要用于：基本支出人员经费。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0 辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市宝坻区民政局2020年度无机关运行经费。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度无政府采购支出。
截至2020年12月31日，天津市宝坻区殡仪馆共有车辆20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 殡葬服务公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区殡仪馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
津公网安备 12011502000093号