天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
第一部分 概 况.....................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置........................................4
第二部分 2020年度部门决算表.......................5
一、《收入支出决算总表》............................5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................5
三、《收入决算表（按单位列示）》....................5
四、《支出决算表》..................................5
五、《财政拨款收入支出决算总表》....................5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..............5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..........5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..........5
十一、《项目支出决算表》............................5
十二、关于空表的说明................................6
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................7
一、收支决算总体情况................................7
二、收入决算情况....................................7
三、支出决算情况....................................7
四、财政拨款收支决算总体情况........................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....11
九、机关运行经费支出情况...........................11
十、政府采购支出情况...............................12
十一、国有资产占有使用情况.........................12
十二、预算绩效情况说明.............................12
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况12
第四部分 名词解释.................................13
对流浪乞讨人员进行救助；对过路被偷、抢无回家路费的救助；对无家可归的人进行救助；建立救助人员档案，并进行管理；对流浪儿童的救助和保护。
1.根据上述职责，天津市宝坻区救助管理站内设1个职能科室。
1.天津市宝坻区救助管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市宝坻区救助管理站2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市宝坻区救助管理站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市宝坻区救助管理站2020年度收入、支出决算总计1576086.06元，与2019年决算相比增加22465.53元，主要原因是人员增加。
天津市宝坻区救助管理站2020年度本年收入合计1555330.17元，与2019年决算相比增加235361.41元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1555330.17元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市宝坻区救助管理站2020年度本年支出合计1559254.18元，与2019年决算相比增加26389.54元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1238371.4元，占79%；项目支出320882.78元，占21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市宝坻区救助管理站2020年度财政拨款收入、支出决算总计1576086.06元，与2019年决算相比增加22465.53元，主要原因是人员增加。
天津市宝坻区救助管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1555330.17元，与2019年决算相比增加235361.41元，主要原因是人员增加。
（二）具体情况
1、 208社会保障和就业支出1478608.38元，与2019年决算相比减少3890.26元，其中：
20805行政事业单位养老支出111456元，包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74304元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出37152元，在职人员缴纳职业年金。
20820临时救助1367152.38元，包括2082002流浪乞讨人员救助支出1367152.38元，主要用于在职人员工资、公积金、保险个人负担部分、差旅和办公费以及救助受助人专项支出。
2、210卫生健康支出80645.8元，与2019年决算相比增加36001.44元，其中：
21004公共卫生5494.8元，包括2100410突发公共卫生事件应急处理4594.8元，主要用于疫情防控期间购买防疫物资和外出执勤差旅费。
21011行政事业单位医疗48762.06元，包括：2101102事业单位医疗48762.06元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。
21016老龄卫生健康事务26388.94元，包括：2101601老龄卫生健康事务26388.94元，主要用于改革调入人员的工资福利支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市宝坻区救助管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1238371.4元，与2019年决算相比增加32472.31元，主要原因是人员增加。具体情况如下：
1、工资福利支出（301）1147852.62元，其中：基本工资（30101）215392.00元，主要用于：职工基本工资；津贴补贴（30102）64969.60元，主要用于：职工津贴补贴款；绩效工资（30107）254019.73元，主要用于：职工绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）74304.00元，主要用于：在职人员基本养老保险；职业年金缴费（30109）37152.00元，主要用于：在职人员职业年金；职工基本医疗保险缴费（30110）48762.06元，主要用于在职人员医疗保险；其他社会保障缴费（30112）8372.61元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费；住房公积金（30113）259334.00元，主要用于在职人员公积金和补充公积金缴费；其他工资福利支出（30199）185546.62元，主要用于发放在职人员值班费、加班费、应休未休年假补助和临时工工资。
2、商品和服务支出（302）62236.78元，其中：办公费（30201）20454.74元，主要用于订报刊、购买办公用品和制作布标和展牌等；手续费（30204）880.00元，主要用于办理银行业务手续费；邮电费（30207）1519.00元，主要用于办公电话电话费；差旅费（30211）9400.14元，主要用于公务出行差旅支出；工会经费（30228）12302.00元，主要用于上交上级工会经费；福利费（30229）17000.00元，主要用于防暑费和职工体检；其他商品和服务支出（30299）680.90元，主要用于食堂伙食费支出。
3、对个人和家庭的补助（303）28282.00元，其中：退休费（30301）17838.00元，主要用于退休人员补助；其他对个人和家庭的补助（30399）10444.00元，主要用于在职人员的通讯和上下班补助。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市宝坻区救助管理站2020年度无部门决算政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少2000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
天津市宝坻区救助管理站2020年度无机关运行经费。
天津市宝坻区救助管理站2020年度无政府采购支出。
天津市宝坻区救助管理站2020年度无国有资产占有使用情况。
天津市宝坻区救助管理站2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津市宝坻区救助管理站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市宝坻区救助管理站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
津公网安备 12011502000093号