目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区救助管理站概况

一、主要职责

对流浪乞讨人员进行救助；对过路被偷、抢无回家路费的救助；对无家可归的人进行救助；建立救助人员档案，并进行管理；对流浪儿童的救助和保护。

二、机构设置

1.根据上述职责，天津市宝坻区救助管理站内设 1 个部门。

第二部分    天津市宝坻区救助管理站2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度部门决算收入总计1553620.53元，与2018年决算相比减少360929.42元，其中：财政拨款收入1314247.12 元，占 84.59%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 0.00 元，占  0.00  %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 5721.64 元，占    0.37%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度部门决算支出总计1553620.53元，与2018年决算相比减少360929.42元，其中：基本支出1205899.09 元，占 77.62 %；项目支出326965.55 元，占 21.05%；上缴上级支出 0.00 元，占  0.00  %；经营支出  0.00  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0.00  元，占  0.00  %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1527143元，与2018年决算相比减少15653.16 元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1,482,498.64元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76,176.80元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）34,798.08元，主要用于：在职人员缴纳职业年金。

2、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）1,371,523.76

元，其中：流浪乞讨人员救助支出（项）1,371,523.76元，主要用于在职人员工资、公积金、社会保险、差旅和办公费以及救助受助人专项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）44,644.36元，其中：事业单位医疗（项）44644.36元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1200177.45元，与2018年决算相比减少    181487.82元，具体情况如下：

1、工资福利支出1,056,707.69元，其中：基本工资200,728.72元，主要用于：职工基本工资；津贴补贴21,103.20元，主要用于：职工津贴补贴款；绩效工资247,740.52元，主要用于：职工绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费76,176.80元，主要用于：在职人员基本养老保险；职业年金缴费34,798.08元，主要用于：在职人员职业年金；职工基本医疗保险缴费44,644.36元，主要用于在职人员医疗保险；其他社会保障缴费13,139.23元，主要用于在职人员工伤、失业、生育保险缴费；住房公积金245,952.00元，主要用于在职人员公积金和补充公积金缴费；其他工资福利支出172,424.78元，主要用于发放在职人员值班费、加班费和应休未休年假补助。

2、商品和服务支出68,031.76元，其中：办公费18,723.40

元，主要用于订报刊、购买办公用品和制作布标和展牌等；咨询费1000.00元，主要用于第三方审计费；手续费885.00元，主要用于办理银行业务手续费；邮电费3840.00元，主要用于办公电话电话费；差旅费11,093.36元，主要用于公务出行差旅支出；维护费3320.00元，主要用于门窗维修支出；工会经费11,868.00元，主要用于工会经费；福利费14,402.00元，主要用于防暑费和职工体检。

3、对个人和家庭的补助69,610.00元，其中：退休费17838.00元，主要用于退休人员补助；其他对个人和家庭的补助51772.00元，主要用于在职人员的通讯和上下班补助。

4、资本性支出5828.00元，其中：办公设备购置5828.00元，主要用于购买台式电脑。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0.00  元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算  0.00  元，其中公务用车运行维护费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车0 辆。

（三）2019年公务接待费决算  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0 批次， 0人次；其中，外事接待0 批次， 0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区救助管理站 2019年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出  0.00  元、政府采购工程支出元、政府采购服务支出  0.00  元。授予中小企业合同金额  0.00  元，占政府采购支出总额的  0.00  %，其中：授予小微企业合同金额 0.00   元，占政府采购支出总额的  0.00  %。

（三）国有资产占有使用情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区救助管理站2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市宝坻区救助管理站2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。