目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区福利彩票发行中心概况

一、主要职责

根据国家有关制度、规定，制定福利彩票发行、销售、开奖、兑奖等具体规则，制定专业标准和技术规范，提供技术支持和技术服务，调整发行销售计划，组织联合销售，负责资金结算。

二、机构设置

根据上述职责，宝坻区福利彩票发行中心下辖  1  个职能部门。

第二部分    天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度部门决算收入总计  1893594.82  元，与2018年决算相比减少  602644.49  元，其中：财政拨款收入  1366894.61  元，占  72.19  %；上级补助收入 0.00 元，占  0.00  %；事业收入 0.00 元，占  0.00  %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 485778.59 元，占  25.65  %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度部门决算支出总计 1893594.82元，与2018年决算相比减少 602644.49 元，其中：基本支出 1836443.37 元，占 96.98 %；项目支出 0.00 元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占0.00    %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1378464.78 元，与2018年决算相比减少 43427.35 元，具体情况如下：

1、社会保障和就业类民政管理事务款 1175239.69 元，其中：其他民政管理事务1175239.69元，主要用于：机构人员及公用支出。

2、社会保障和就业类行政事业单位离退休款144515.52元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出98879.04元，主要用于：在职人员单位负担的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出45636.48元，主要用于：在职人员单位负担的职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出类行政事业单位医疗款58709.57元，其中事业单位医疗58709.57元，主要用于在职人员单位负担的基本医疗保险缴费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1378464.78 元，与2018年决算相比减少  43427.35 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1281500.38 元，其中：

“基本工资”257222.50 元，主要用于：在职人员的岗位和薪级工资；

津贴补贴29214.40元，主要用于：在职人员物价、采暖、物业服务补贴等；

绩效工资329856.00元，主要用于：在职人员绩效工资；

机关事业单位基本养老保险缴费98879.04元，职业年金缴费45636.48元，职工基本医疗保险缴费58709.57元，其他社会保障缴费16614.39元，主要用于：职工工伤保险、生育保险、失业保险、残疾人就业保障金等支出；

住房公积金334608.00元，主要用于在职人员公积金缴费；

其他工资福利支出110760.00元，主要用于：在职人员值班费、未休假补贴等。

2、商品和服务支出44404.40元，其中：

办公费854.00元，主要用于办公用品的采购费用；

咨询费1000.00元，主要用于审计费；

手续费194.60元，主要用于购买支票手续费；

差旅费1040.00元，主要用于公务出行差旅费；

工会经费15735.00元，主要用于提取的工会会费；

福利费19580.80元，主要用于职工防暑费、体检费；

其他商品和服务支出6000.00元，主要用于帮扶困难村的费用；

3、对个人和家庭的补助支出52560.00元，其中：

其他对个人和家庭的补助52560.00元，主要用于：在职人员上下班交通补贴和通讯补贴等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无财政拨款“三公”经费。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算   0.00 元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算   0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国  0  人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算  0.00  元，其中公务用车运行维护费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有  0  辆，购置公务用车  0  辆。

（三）2019年公务接待费决算 0.00   元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待   0 批次，  0  人次；其中，外事接待 0   批次，  0  人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（七）关于空表的说明

1. 天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

2.天津市宝坻区福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。