目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区民政局本级概况

一、主要职责

部门主要职责：贯彻落实党和国家、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规，坚持依法行政，制定区年度和中长期民政事业发展计划。负责落实救灾救济政策、规章，核查上报灾情，核拨救灾救济款物；组织接收捐赠款物，组织指导灾区生产自救以及扶贫济困等社会救济和社会救助活动；加强社会救助，统筹城乡社会救助体系建设；推动完善城乡居民最低生活保障制度。参与基层政权建设，主管基层群众自治组织的建设。负责行政区划和区域勘界工作，拟定本区行政建制的撤并、划分的方案和申报。依法做好全区结婚、离婚和收养登记工作。

二、机构设置

根据上述职责，宝坻区民政局本级内设 5个职能科室,无下辖预算单位。

第二部分    天津市宝坻区民政局本级2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区民政局本级2019年度部门决算收入总计  236373339.81  元，与2018年决算相比减少  8206042.26  元，其中：财政拨款收入  226924229.31  元，占  96.00  %；上级补助收入  0.00  元，占  0.00  %；事业收入  0.00  元，占  0.00  %；经营收入  0.00  元，占  0.00  %；附属单位上缴收入 0.00 元，占  0.00  %；其他收入 787396.92   元，占  0.33  %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区民政局本级2019年度部门决算支出总计 236373339.81   元，与2018年决算相比减少  8206042.26  元，其中：基本支出  22844476.78  元，占  9.67  %；项目支出 204396363.05   元，占  86.47  %；上缴上级支出  0.00  元，占  0.00  %；经营支出  0.00  元，占  0.00  %；对附属单位补助支出 0.00   元，占  0.00  %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区民政局本级2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  201825864.96  元，与2018年决算相比减少  19083248.59  元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”支出199914113.18元，其中：

（1）“社会保障和就业支出--民政管理事务”支出33405836.72元,其中：

“行政运行”支出13122048.04元，主要用于：机关的人员支出和机构正常运转支出.

“民间组织管理”支出128768.50元，主要用于：志愿服务协会日常支出。

“行政区划和地名管理”支出450000.00元，主要用于：行政区域界线勘测费。

“基层政权和社区建设”支15223593.38元，主要用于社区物业管理人员工资支出5863225.41元、体检费14000.00镇街社区服务群众和社区办公经费 7200000.00元、住房审核员工资支出2146367.97元。

“其他民政管理事务支出”支出4481426.80元，主要用于养老机构电路安全监测197000.00元、寝园运填坑塘工程费3873093.00元、婚姻工本费及电子化录入148000.00元、日常支出263333.80元。

（2）“社会保障和就业——行政事业单位离退休”支出562970.32元，其中：

“机关事业单位基本养老保险支出”386167.84元，主要用于在职人员的养老保险。

“机关事业单位职业年金支出”176802.48元，主要用于在职人员的职业年金。

（3）“社会保障和就业——抚恤”支出共3588128.60元，其中：

“死亡抚恤”支出335277.60元，主要用于军退干部一次性抚恤金。

“伤残抚恤”支出3248471.00元，用于发放在职伤残抚恤金。

“其他优抚支出”4380.00元，用于重点优抚对象过节费、取暖费、一次性补助金。

（4）“社会保障和就业——退役安置”共支出357745.00元，其中：

“退役士兵安置”支出357745.00元，主要用于发放退役士兵待安置期间补助，

（5）“社会保障和就业支出——社会福利”共支出825400.00元，其中：

“老年福利”支出825400.00元，主要用于居家养老政府补贴。

(6) “社会保障和就业支出——残疾人事业”支出28373020.00元，其中：

“残疾人生活和护理补贴”28373020.00元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。

（7） “社会保障和就业——最低生活保障”支出71811245.90元，其中：

“城市最低生活保障支出”支出5168837.00元，主要用于发放城市低保人员补助。

“农村最低生活保障支出”支出66642408.90元，用于发放农村低保人员救济费。

（8）“社会保障和就业——临时救助支出” 1375640.00元，其中：

“临时救助支出”1375640.00元，主要用于困难人员临时救济支出。

（9）“社会保障和就业——特困人员救助供养”支出41140140.00元，其中

“城市特困人员救助供养”支出422110.00元，主要用于城市特困人员救助。

“农村特困人员救助供养”支出40718030.00元，主要用于农村特困人员救助。

（10）“社会保障和就业——其他生活救助”支出6304710.00元，其中：

“其他城市生活救助”6304710.00元，主要用于无丧葬人员丧葬补助。

（11）“社会保障和就业——退役军人管理事务”支出1427844.80元，其中：

“拥军优属”支出1427844.80元，主要用于重点优抚对象慰问。

（12）“社会保障和就业——其他社会保障和就业”共计10741431.84元。其中：

“其他社会保障和就业”10741431.84元。主要用于春节慰问低保五保户1640450.70元、支出型贫困4110475.94元、精神病看护奖励2590600.00元、迁坟补助1642000.00元、社会救助专项461000.00元、双无业困难家庭补助132000.00元。

2、 “卫生健康支出”共计1824789.78元,其中：

（1）“卫生健康支出-行政事业单位医疗”359695.62元。其中：

“行政单位医疗”支出227054.16元,主要用于在职人员医疗保险。

“公务员医疗补助”支出132641.46元，主要用于在职公务员医疗补助。

（2）“卫生健康支出——医疗救助”共990000.00元，其中

“城乡医疗救助”990000.00元，主要用于支出型贫困医疗救助。

（3）“卫生健康支出——优抚对象医疗”支出475094.16元，其中：

“优抚对象医疗补助”支出475094.16元，主要用于1-6级残疾军人保险。

3 “粮油物资储备支出”共计86962.00元

“粮油物资储备支出-粮油事务”支出86962.00元，其中：

“其他粮油事物支出” 86962.00元，主要用于副食补贴支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区民政局本级2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 22829409.66   元，与2018年决算相比增加  5045087.68  元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 20003121.15  元，其中：

“基本工资” 1088198.59 元，主要用于：发放在职人员职务工资、级别工资。

“津贴补贴”1239859.00元，主要用于发放在职人员补贴

“奖金”175502.10元，主要用于发放在职人员绩效奖

“机关事业单位基本养老保险”407713.92元，主要用于发放在职人员养老保险。

“职工基本医疗保险缴费”227054.16元用于在职人员医疗保险。

“职业年金缴费”182032.32元，主要用于在职人员职业年金缴费。

“其他社会保险缴费”46305.01元主要用于在职人员的生育工伤保险和残疾人就业保障金。

“住房公积金”1404811.00元，主要用于缴纳在职人员公积金

“其他工资福利支出”15099003.59元，主要用于在职人员值班费、年休假、文员、退役士兵安置人员工资,物业专员。住房审核员等人员工资。

2、“对个人和家庭的补助支出”536891.47元。其中：

“退休费”171153.52元，主要用于机关退休人员工资

“生活补助”81775.75元，主要用于遗属补助、驻村干部生活补助。

“医疗费”14000.00元，主要用于社区物业人员体检费。

“其他对个人和家庭的补助”269867.20元，主要用于发放在职人员通讯补贴和上下班补贴和一月2月的城市农村居家养老补助。

3“商品和服务支出”2194823.04元，其中：

“办公费”213398.58元主要用于机关日常办公用品购买

“印刷费”22614.00元主要用于印制宣传册。

“咨询费”20000.00元主要用于聘请法律顾问。

“手续费”225258.90元主要用于低保代发手续费。

“水费”34225.40元主要用于机关日常用水。

“电费”95100.84元主要用于机关日常用电。

“邮电费”130558.12元主要用于机关的电话费和专线光纤费、网络监控迁移费、民政业务专线租赁费。

“差旅费”237034.50元，主要用于人员日常的差旅支出

“维修费”391552.50元，主要用于机关的固定资产日常维修144602.5元，奕冠科技软件开发升级费49950.00元，养老机构线路安全监测197000.00元。

“会议费”17286.00元，主要用于排查解困及调研工作会。

“培训费”20934.00元，主要用于社会救助政策培训会。

“专用材料费”78000.00元，主要用于婚姻登记工本费。

“委托业务费”256559.50元，主要用于养老机构评估费和低保三方入户调查费。

“福利费”91392.80元，主要用于防暑费、在职人员体检、食堂伙食补助

“其他交通费用”208290.00元，主要用于机关在职人员公车改革后的车补费用.

“其他商品和服务支出”152617.90元，主要用于机关食堂燃料和厨房用品支出。

4、“资本性支出”94574.00元，其中：

“办公设备购置”94574.00元，主要用于办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区民政局本级2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余  2388800.00  元，当年收入 26604600.00  元，支出总计  24604593.50  元，与2018年决算相比增加  11485393.50 元，具体情况如下：

“其他支出——彩票公益金安排的支出”  24604593.50  元，其中：“用于社会福利的彩票公益金支出” 24604593.50  元，主要用于：农村示范社区建设1172000.00元，日间照料维修资金990656.00元，社会救助49600.00元，居家养老服务护理补贴1500000.00元，社区服务群众专项经费2400000.00元，社区公益事业专项补助388800.00元，养老服务中心建设2592650.00元，养老服务业支出14510887.50元，养老服务中心维修改造资金1000000.00元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0.00  元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费（一）2019年因公出国（境）费决算   0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国   0 人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算  0.00  元，其中公务用车运行维护费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有  2  辆，购置公务用车  0  辆。

（三）2019年公务接待费决算  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待  0  批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，  0  人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区民政局2019年度机关运行经费决算数 2289397.04   元，比2018年减少  132779.39  元，降低  5.48  %。主要原因是：根据政策压缩支出。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区民政局本级2019年政府采购支出总额 4.41   元，其中：政府采购货物支出 4.41   元、政府采购工程支出  0.00  元、政府采购服务支出   0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00   元，占政府采购支出总额的  0.00  %，其中：授予小微企业合同金额  0.00  元，占政府采购支出总额的  0.00  %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区民政局本级共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车辆、其他用车 2   辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区民政局本级组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 3 个，涉及金额  112529275.90  元。对“城市低保、农村低保、农村特困” 等    3  个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区民政局本级2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

“天津市宝坻区民政局本级2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。