目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区殡仪馆概况

一、主要职责

提供殡仪服务、殡仪礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安放安防服务、丧葬用品服务。

二、机构设置

根据上述职责，殡仪馆内设 3 个职能科室，下辖  0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区民政局2019年部门决算编报范围有二级预算单位共 1 个，具体包括：

事业单位：天津市宝坻区殡仪馆，共计 1 个单位。

第二部分    天津市宝坻区殡仪馆2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度部门决算收入总计4228933.14 元，与2018年决算相比增加 178451.44 元，其中：财政拨款收入 1500000.00 元，占  35.47  %；上级补助收入 0.00元，占 0.00 %；事业收入  2692550.29  元，占  63.67  %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入  34196.78  元，占 0.81 %。年初结转结余2186.07元。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度部门决算支出总计 4228933.14元，与2018年决算相比增加 121258.58 元，其中：基本支出 4228933.14元，占 100.00 %；项目支出 0.00 元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1500000.00 元，与2018年决算相比增加（减少）     0元，具体情况如下：

“社会保障和就业支出—社会福利”支出 1500000.00元，其中：殡葬支出1500000.00主要用于：基本支出人员经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1500000.00元，与2018年决算相比增加（减少） 0.00元，具体情况如下：

“工资福利支出”  1375266.60 元，其中：基本工资 286560.76 元，津贴补贴40422.50元，绩效工资521969.00元，基本养老保险缴费73025.72元，职业年金38348.88元，医疗保险60113.12元，其他社会保障35455.06元，住房公积金103499.42元，其他工资福利支出215872.14元。

“对个人和家庭的补助支出”124733.40元，其中退休费40708.40元，其他对个人和家庭的补助83940.00元，奖励金85.00元。

主要用于：基本支出人员经费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00 元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其中公务用车运行维护费 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费  0.00  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有  0  辆，购置公务用车 0  辆。

（三）2019年公务接待费决算 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待 0 批次，  0  人次；其中，外事接待  0 批次，  0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区殡仪馆共有车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车  21  辆，其他用车主要包括殡葬服务用车。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市宝坻区殡仪馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区殡仪馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。