
第一部分 天津市宝坻区救助管理站概况
一、主要职责
对流浪乞讨人员进行救助;对过路被偷、抢无回家路费的救助;对无家可归的人进行救助;建立救助人员档案,并进行管理;对流浪儿童的救助和保护。
二、机构设置
根据上述职责,天津市宝坻区救助管理站内设1个职能科室。
第二部分 天津市宝坻区救助管理站2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度部门决算收入总计1914549.99元,与2017年决算相比增加73653.59元,其中:财政拨款收入1654032.44元,占86.39%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入719.17元,占0.04%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度部门决算支出总计1914549.99元,与2017年决算相比增加73653.59元,其中:基本支出1382384.44元,占72.2%;项目支出161130.89元,占8.42%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1542796.16元,与2017年决算相比减少36611.26元,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 171832.44元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 93500元,主要用于:在职人员缴纳基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出(项)78332.44元,主要用于:在职人员缴纳职业年金。
2、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)1319563.72元,其中:临时救助支出(项)13000元,主要用于补发2018年增长基本工资款;流浪乞讨人员救助支出(项)1306563.72元,主要用于在职人员工资、公积金、社会保险、差旅和办公费以及救助受助人专项支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)51400元,其中:事业单位医疗(项)51400元,主要用于在职人员缴纳医疗保险。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1381665.27元,与2017年决算相比减少21960.09元,具体情况如下:
1、工资福利支出1201636.52元,其中:
基本工资205806元,主要用于:职工基本工资;
津贴补贴21944.4元,主要用于:职工津贴补贴款;
绩效工资287712元,主要用于:职工绩效工资;
机关事业单位基本养老保险缴费103164元,主要用于:在职人员基本养老保险;
职业年金缴费82598.04元,主要用于:在职人员职业年金;
职工基本医疗保险缴费51582元,主要用于在职人员医疗保险;其他社会保障缴费15659.35元,主要用于在职人员工伤、失业、生育保险缴费;
住房公积金256326元,主要用于在职人员公积金和补充公积金缴费;
其他工资福利支出176844.73元,主要用于发放在职人员值班费、加班费和应休未休年假补助。
2、商品和服务支出51486.75元,其中:
办公费12313.75元,主要用于订报刊、购买办公用品和制作布标和展牌等;
手续费720元,主要用于办理银行业务手续费;
邮电费1900元,主要用于办公电话电话费;
差旅费14130元,主要用于公务出行差旅支出;
工会经费13985元,主要用于上交上级工会工会经费;
福利费8438元,主要用于防暑费和职工体检。
3、对个人和家庭的补助113254元,其中:
退休费24558元,主要用于退休人员补助;
救济费43096元,主要用于救助受助人救助款,接送租车费,为救助人购买物品等;
其他对个人和家庭的补助45600元,主要用于在职人员的通讯和上下班补助。
4、资本性支出15288元,其中:
办公设备购置15288元,主要用于购买热水器、空调等。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市宝坻区救助管理站2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市宝坻区救助管理站 2018年政府采购支出总额10998元,其中:政府采购货物支出10998元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度无国有资产占有使用情况。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市宝坻区救助管理站2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。