第一部分    天津市宝坻区光荣院概况

一、主要职责

为退休、复员军人提供休养住所与相关服务，荣退、复员军人休养住所提供管理；荣退复员军人服务。

二、机构设置

根据上述职责，光荣院内设  4个职能部门，  下辖 0 个预算单位。

第二部分  天津市宝坻区光荣院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区光荣院2018年度部门决算收入总计  4685216.4元，与2017年决算相比减少 914798.01  元，其中：财政拨款收入 4164086.68   元，占  88.87  %；上级补助收入   0 元，占 0   %；事业收入  0  元，占 0   %；经营收入  0  元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  元，占   0 %；其他收入  2943.06 元，占 0.07   %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区光荣院2018年度部门决算支出总计  4685216.4元，与2017年决算相比减少 914798.01   元，其中：基本支出 4423563.5   元，占  94.41  %；项目支出   0 元，占 0   %；上缴上级支出   0 元，占  0  %；经营支出   0 元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   元，占  0  %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区光荣院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计   4420620.44 元，与2017年决算相比减少  644234.34  元，具体情况如下：

1、“208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）”   402113.94 元,其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  181497.5 元，主要用于：单位为职工缴纳养老保险支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）220616.44元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金支出；      

2、208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款） 3928004.4元，其中：2080802伤残抚恤（项）92736 元，主要用于：优抚老人生活补助支出；2080804优抚事业单位支出（项）3835268.4 元；主要用于：单位各项经费支出；

3、210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）90502.1 元，其中：事业单位医疗（项）90502.1 元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区光荣院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  4420620.44  元，与2017年决算相比减少  644234.34  元，具体情况如下：

1、工资福利支出 3651214.58   元；其中：

基本工资456863   元，主要用于：职工职务工资和薪级工资；

津贴补贴56763.3元，主要用于：职工物价补贴、提租补贴、采暖补贴、物业补贴；

绩效工资623446  元，主要用于：职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资；

机关事业单位基本养老保险缴费221063.5 元，主要用于：为职工缴纳养老保险缴费；

职业年金缴费236442.84 元，主要用于：为职工缴纳职业年金缴费；

职工基本医疗保险缴费110051.12 元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险缴费；

其他社会保险缴费17020 元，主要用于：为职工缴纳失业、工伤、生育、残疾军人医疗救助保险缴费；

住房公积金581404 元，主要用于：为职工缴纳住房公积金和补充住房公积金；

其他工资福利支出1348160.82 元，主要用于：带薪休假费、值班费、临时工工资。

2、商品和服务支出277288.44 元；其中：

办公费7771.44 元，主要用于：购买日常办公用品；

咨询费50000 元，主要用于：固定资产清查，盘点固定资产费用；

手续费980 元，主要用于：买支票手续费和银行账户维护灯费用；

水费28925 元，主要用于：单位日常用水；

电费68078.69 元，主要用于：单位日常用电；

邮电费3155 元，主要用于：单位固定电话费；

取暖费24525 元，主要用于：单位冬季取暖费；

差旅费12530 元，主要用于：职工因公出行费用；

维修（护）费2360 元，主要用于：单位日常固定资产维修费用；

劳务费4900 元，主要用于：单位临时聘用人员工资；

工会经费30373 元，主要用于：缴纳工会经费支出；

福利费27159.65 元，主要用于：职工防暑降温费和体检费、伙食补贴；

公务用车运行维护费7330.66 ，主要用于：验车费和车保险费；

其他交通费2800 元，主要用于：优抚老人去医院租担架车费；

税金及附加费用480 元，主要用于：临时聘用人员工资个税费用；

其他商品和服务支出5920 元，主要用于：离休干部两项经费和展牌制作款。

3、对个人和家庭的补助支出492117.42 元。其中：

离休费121009.84 元，主要用于：单位离休人员工资；

退休费96440.3 元，主要用于：单位退休人员工资；

生活补助179007.28 元，主要用于：优抚老人日常生活支出（杂费、医药费、服装费、零用金）、职工遗属补助费；

奖励金120 元，主要用于：职工独生子女费；

其他对个人和家庭的补助95540 元，主要用于：职工上下班交通补贴和通讯补贴。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区光荣院2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区光荣院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区光荣院2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区光荣院2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区光荣院共有车辆    2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车____ 0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车辆、执法执勤用车___0_辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 2  辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区光荣院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。