第一部分    天津市宝坻区军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

为军休干部提供休养住所与相关服务，军休干部休养住所提供与管理军休干部服务。

二、机构设置

根据上述职责，宝坻区军队离休退休干部休养所内设 3 个职能科室，下辖   0 个预算单位。

第二部分  天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度部门决算收入总计  7093705.75  元，与2017年决算相比减少646288.4    元，其中：财政拨款收入  6356407.78  元，占 99.95   %；上级补助收入  0  元，占 0   %；事业收入   0 元，占  0  %；经营收入 0   元，占  0  %；附属单位上缴收入 0   元，占  0  %；其他收入 3384.46   元，占  0.05  %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度部门决算支出总计 7093705.75   元，与2017年决算相比减少 646288.4  元，其中：基本支出 6154374.95   元，占 98.4   %；项目支出 101573.34   元，占 1.6   %；上缴上级支出  0  元，占 0   %；经营支出 0   元，占   0 %；对附属单位补助支出  0  元，占 0   %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 6252563.83   元，与2017年决算相比减少 745991.26   元，具体情况如下：

1、“208社会保障和就业支出（类）   6101877.91 元，其中：20805行政事业单位离退休（款）  190623.11  元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  93611.55 元，主要用于：单位为职工缴纳养老保险支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）97011.56元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金支出；      

2、208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款） 986306.04元，其中“军队移交政府的离退休人员安置”  4089665.5元，主要用于离退休人员经费 ；“军队移交政府的离退休干部管理机构”  1821589.3元，主要用于军休所机构人员及公用费用

3、210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）150685.92 元，其中：“行政单位医疗”101573.34元，主要用于军休干部医疗费；事业单位医疗（项）49112.58 元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6150990.49  元，与2017年决算相比增加（减少） 745991.26   元，具体情况如下：

1、“工资福利支出 1226041.73   元，其中：

基本工资196692.6元，主要用于：职工职务工资和薪级工资；

津贴补贴23225.1元，主要用于：职工物价补贴、提租补贴、采暖补贴、物业补贴；

绩效工资269447  元，主要用于：职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资；

机关事业单位基本养老保险缴费93611.55 元，主要用于：为职工缴纳养老保险缴费；

职业年金缴费97011.56 元，主要用于：为职工缴纳职业年金缴费；

职工基本医疗保险缴费49112.58元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险缴费；

其他社会保险缴费16360.17 元，主要用于：为职工缴纳失业、工伤、生育、医疗救助保险缴费；

住房公积金254356 元，主要用于：为职工缴纳住房公积金和补充住房公积金；

其他工资福利支出1226225.17 元，主要用于：带薪休假费、值班费、临时工工资。

2、商品和服务支出622987.66 元；其中：

办公费41159.9 元，主要用于：购买日常办公用品；

咨询费33059.8 元，主要用于：固定资产清查，盘点， 固定资产费用；

手续费1222.5 元，主要用于：买支票手续费和银行账户维护灯费用；

水费24875.2 元，主要用于：单位日常用水；

电费71619.94 元，主要用于：单位日常用电；

邮电费500 元，主要用于：单位固定电话费；

取暖费5505.54 元，主要用于：单位冬季取暖费；、

差旅费6950 元，主要用于：职工因公出行费用；

维修（护）费14095.3 元，主要用于：单位日常固定资产维修费用；

租赁费283500 元，主要用于：单位办公场地租用费用；

劳务费9800 元，主要用于：单位临时聘用人员工资；

工会经费12369.82 元，主要用于：缴纳工会经费支出；

福利费76915.59 元，主要用于：职工防暑降温费和体检费、伙食补贴；

公务用车运行维护费30064.07 ，主要用于：验车费和车保险费和加油费，过道费；

其他交通费11350 元，主要用于：离退休老干部疗养门球比赛租车费；

3、资本性支出49130.8元，其中

办公设备购置49130.8 元，主要用于：办公设备费用；

4、对个人和家庭的补助支出4252830.3 元，其中：

离休费832825.6 元，主要用于：单位离休人员工资；

退休费2597089.3 元，主要用于：单位退休人员工资；

抚恤金400181.5 元，主要用于：离退休人员抚恤金；

生活补助211471 元，主要用于：军休干部遗属、无军籍遗属、职工遗属；

医疗费补助168777.9 元，主要用于：军休干部的医疗费用；

奖励金105 元，主要用于：职工独生子女费；

其他对个人和家庭的补助42380 元，主要用于：职工上下班交通补贴和通讯补贴。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年政府采购支出总额 49130.8   元，其中：政府采购货物支出 49130.8   元、政府采购工程支出 0   元、政府采购服务支出  0  元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区军队离休退休干部休养所共有车辆   1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   0辆、离退休干部用车  1  辆、其他用车   0 辆，其他用车主要包括     无      。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。