
第一部分 天津市宝坻区福利彩票发行中心概况
一、主要职责
根据国家有关制度、规定,制定福利彩票发行、销售、开奖、兑奖等具体规则,制定专业标准和技术规范,提供技术支持和技术服务,调整发行销售计划,组织联合销售,负责资金结算。
二、机构设置
根据上述职责,宝坻区福利彩票发行中心下辖 1 个职能部门。
第二部分 天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度部门决算收入总计 2496239.31 元,与2017年决算相比增加 965979.1 元,其中:财政拨款收入 1496864.68 元,占 59.96 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 836754.15 元,占 33.52 %。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度部门决算支出总计 2496239.31元,与2017年决算相比增加 965979.1 元,其中:基本支出 1643423.68 元,占 65.84 %;项目支出 0 元,占 0 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1421892.13 元,与2017年决算相比增加 54775.26 元,具体情况如下:
1、社会保障和就业类民政管理事务款 1133586.25 元,其中:行政运行 12000 元,主要用于:机构人员基本工资;其他民政管理事务1121586.25元,主要用于:机构人员及公用支出。
2、社会保障和就业类行政事业单位离退休款228064.68元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出120000元,主要用于:在职人员单位负担的基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出108064.68元,主要用于:在职人员单位负担的职业年金缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款60241.2元,其中事业单位医疗60241.2元,主要用于在职人员单位负担的基本医疗保险缴费支出。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1421892.13 元,与2017年决算相比增加 54775.26 元,具体情况如下:
1、“工资福利支出” 1342832.13 元,其中:
“基本工资” 240576 元,主要用于:在职人员的岗位和薪级工资;
津贴补贴29034.4元,主要用于:在职人员物价、采暖、物业服务补贴等;
绩效工资329856元,主要用于:在职人员绩效工资;
机关事业单位基本养老保险缴费120482.4元,职业年金缴费108257.64元,职工基本医疗保险缴费60241.2元,其他社会保障缴费19894.49元,主要用于:职工工伤保险、生育保险、失业保险、残疾人就业保障金等支出;
住房公积金309840元,主要用于在职人员公积金缴费;
其他工资福利支出124650元,主要用于:在职人员值班费、未休假补贴等。
2、商品和服务支出26320元,其中:
办公费786元,主要用于办公用品的采购费用;
手续费568元,主要用于购买支票手续费;
差旅费670元,主要用于公务出行差旅费;
工会经费15735元,主要用于提取的工会会费;
福利费8561元,主要用于职工防暑费、体检费;
3、对个人和家庭的补助支出52740元,其中:
奖励金180元,主要用于独生子女费;
其他对个人和家庭的补助52560元,主要用于:在职人员上下班交通补贴和通讯补贴等。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度无政府采购支出。
八、2018年度预算绩效情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度无国有资产占有使用情况。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市宝坻区福利彩票发行中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。